Dipartimento Cultura Sport e Promozione della Cittā
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
MISSIONE DELL’ASSESSORA ANNA LISA BONI A ROMA IL GIORNO 8 MAGGIO 2024. SPESA PRESUNTA DI € 150,00.
N. Proposta DD/PRO/2024/6689
N. Repertorio DD/2024/6197
PG.N. 285404/2024
In pubblicazione dal 25/04/2024 al 09/05/2024
Importo: 150,00
Capofila P.G. n. 281899/2024
IL CAPO DIPARTIMENTO
Viste
- l'autorizzazione del Sindaco P.G. n. 281899/2024 relativa alla missione dell'assessora Anna Lisa Boni a Roma, il giorno 8 maggio 2024, per partecipare all'evento CAPAcities – Advancing national support for climate neutral cities;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 823464/2023, esecutiva dal 13/12/2023, con la quale sono stati costituiti gli impegni per le missioni dei dipendenti e degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali, per l'anno 2024 e sono stati assegnati alle Aree, ai Dipartimenti e ai Quartieri i budget di spesa di rispettiva competenza;
Rilevato
- che per la missione si prevede di sostenere una spesa complessiva di € 150,00;
Visti
- l'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilitā;
- la circolare della Segreteria Generale e supporto agli organi e del Settore Personale n. 30/2011;
DETERMINA
1. di di imputare la spesa di € 150,00 come indicato in tabella:
SUBIMPEGNO
Titolo
Missione
Programma
Macro aggregato
01
01
01
103
Capitolo
Descrizione capitolo
TF
Cod. vincolo
U01000-050
ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE
10
0
Anno
Importo subimpegno
Nr. subimpegno
Nr. impegno
CDR impegno
Atto impegno
Conto di V livello
Descrizione conto di V livello
Cod. fornitore
Desc. fornitore
Cod. intervento Sap
2024
150,00
0424000368
0324001925
002
DD/PRO/2023/19766
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco
2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 lettera d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilitā Comunale;
3. di autorizzare l'Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolaritā contabile e fiscale della documentazione giustificativa.
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