Albo Pretorio

Importo: 43.835,52 CIG: B4620BD322 CUP: F39G22000030001
IL DIRETTORE

Premesso che con DD/PRO/2024/18138, esecutiva, si è determinato anche di procedere al rinnovo del contratto repertorio numero 212996/2023 del servizio di supporto alle attività educative di accompagnamento sociale rivolte ad utenti in carico ai servizi sociali territorialI a favore dell'operatore economico l'Arcolaio - cooperativa sociale con consorziata esecutrice La Piccola Carovana società cooperativa sociale (codice beneficiario 110629) per l'importo complessivo di euro 94.894,29 inclusa iva 5% dal 01/01/2025 al 30/09/2025;

Considerato che l'Operatore Economico l'Arcolaio - cooperativa sociale ha fatto pervenire a questo Ente regolare documentazione contabile relativa al periodo gennaio - maggio 2025 per complessivi euro 43.835,52

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge da attestazione della regolarità del servizio svolto da parte del RUP Dott. Mimmo Cosimo Mosticchio, verificato il rispetto delle clausole contrattuali da parte del Responsabile del Servizio dott. Marco Tocco;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; l’art. 184 del T.U.E.L., la determinazione P.G. 863024/2024 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità,

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 43.835,52 relativa al servizio di supporto alle attività educative di accompagnamento sociale rivolte ad utenti in carico ai servizi sociali territorialI come da documentazione ricevuta,

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione n. 0725007100

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determinazione dirigenziale.pdf