Importo: 34,68
IL DIRETTORE DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENOVista:
- la Determinazione Dirigenziale P.G.n. 742199/2025, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: "IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 34,68 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 156 DEL D.LGS. N. 297/94 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 26/2001, PER ALUNNI RESIDENTI NEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO";

Verificata dal Servizio Educativo Scolastico Territoriale la regolarità della fornitura del servizio e della documentazione fiscale e contabile, agli atti del Quartiere;

Vista la fattura n.ro 20PA del 15.10.2025 di € 34,68 (o.f.c.), riscontrata regolare ai fini contabili e fiscali;

Dato atto:
- che per la presente fornitura non è stato acquisito il CIG in quanto da considerarsi esclusa dall'applicazione del Codice dei Contratti della Pubblica Amministrazione essendo il fornitore individuato da un soggetto diverso dal Comune di Bologna;
- del D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - Prog trasparenza n. 2804/2025;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- della regolarità del DURC allegato;

Vista la disciplina di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 in tema di "fatturazione elettronica" nei confronti della P.A.;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciata dal Responsabile Unico di Procedimento Dott. Massimiliano Danielli;

Viste la determinazione dirigenziali di delega di funzioni e di firma P.G.n. 61894/2023 e la determinazione di rettifica della stessa P.G.n. 77328/2025, esecutive ai sensi di legge;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'art. 21 del nuovo regolamento di contabilità;

di procedere alla liquidazione dell'importo totale di € 34,68 (oneri fiscali inclusi) a favore di Montanari casa giochi e inf. snc (Cod. forn. 112124), Viale dei Martiri 1/D località Bazzano - 40053 Valsamoggia BO

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 34,68 (oneri fiscali inclusi), per l'acquisto di libri di testo scolastici per alunni di scuola primaria residenti a Bologna per l'anno scolastico 2025/2026, come di seguito specificato:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		04		02		103
CDR		Descrizione CDR				TF
074		Quartiere Borgo Panigale-Reno				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U18960-000		QUARTIERE BORGO RENO - ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUISTO LIBRI DI TESTO				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	34,68	0325008477	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000112124	MONTANARI CASA GIOCHI E INFANZIA DIMONTANARI LORELLA E C. S.N.C.

LIQUIDAZIONE NRO 725011750

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