Albo Pretorio

Importo: 704,92 CIG: ZDA2A2D781

Capofila Pg. 463677/2019

LA CAPO AREA

Premesso
che con determinazione dirigenziale P.G. n. 463677/2019, esecutiva dal 18.10.209 è stato affidato per complessivi euro 8.754,52 il servizio di trasporto valori per l'anno 2020, a favore della ditta Coopservice - S. Coop.p.A per l' U.I. Servizi Demografici della Segreteria Generale;

Verificato che
la.fattura n 9124006434 di euro 704,92 del 31.12.2020 relativa al servizio di trasporto valori per il mese di Dicembre 2020 pervenuta dalla ditta Coopservice - S. Coop.p.A regolare agli effetti contabili e fiscali;

Considerato che
- il servizio è stato eseguito regolarmente e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della fattura;
- la presente determinazione costituisce attestazione di regolare esecuzione come previsto dall'art. 102 D.Lgs. 50/2016;

Dato atto
- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L.187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione con Progr.n 782/2020
- che il RUP dell'affidamento è Anna Maria Rovito - Responsabile dell' U.I. Servizi Demografici;
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 359185/2016, esecutiva dal 31.10.2016 e successivi, è stato aggiornato lo schema organizzativo del Settore Segreteria Generale e del Gabinetto del Sindaco a seguito della Delibera P.G. n. 342073/2016 del 18/10/2016;

Visto
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC
- l'atto di delega P.G. n : 66058/2020, di cui all'art. 12 comma 8 del Regolamento di contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- l'art. 147- bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista
-la circolare n.14/2020 del 19/2/2020 dell'Area Risorse Finanziarie Settore - P.G. N.: 76186/2020 - che recepisce l'art.4 del D.L. 124/2019 inserendo l'articolo 17 bis del D.lgs241/97;

Dato atto altresì che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall’art 4 del D.L. n. 124/2019 in quanto riferiti ad attività istituzionale dell’Ente, così come precisato dalla circolare1/E del 12 febbraio 2020 dell‘Agenzia delle Entrate.

Visti
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 14 del Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di liquidare la spesa complessiva di euro 704,92 a favore di Coopservice - S. Coop.p.A di Via Ronchdale 5 - 42122 Reggio Emilia, - Cod. Sap.n. 20705, per il servizio trasporto valori per il mese di riferimento citato in premessa anno 2020, sul conto corrente bancario dedicato come da elenco in atti, autorizzandone il pagamento;

R I C H I E D E

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 704,92 imputato sul Bilancio 2020 come indicato in tabella:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
704,92	01	07	01	03	2020	320001204 Coopservice S.c.a.r.l. Cod.n. 20705
Capitolo/Art	descriziome
U11900-000	Servizi Demografici: Spese per prestazioni di servizi vari
Conto finanziario	descriziome
U.1.03.02.13.999	altri servizi ausiliari n.a.c.

Creata la Liquidazione n. 0721000263

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