Importo: 341,60 CIG: B86EF9A9C8
LA DIRIGENTE
PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/14764, PG 709252/2025 è stata affidata direttamente alla Soc. Cop. A.R.L. S.A.C.A. il servizio di trasporto materiali per il Set Artelier del Comune di Bologna per un importo complessivo di euro 4.062,60 (iva inclusa al 22%) ed è stata impegnata la relativa spesa ;


VISTE:

- fattura n.55/PA del 31/01/2026 di Euro 219,60 (IVA inc.)
- fattura n.147/PA del 28/02/2026 di Euro 122,00 pervenute dalla Soc. Cop. A.R.L. S.A.C.A. ;


DATO ATTO

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

-- che è stata verificata da parte della responsabile Dott.ssa Teresa Di Camillo la corretta esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;

- che il RUP è la Dott.ssa Anna Giordano Direttore dell'Unità Intermedia Sistema Integrato di Educazione e Istruzione da zero a sei anni;;

- che la presente dichiarazione funge da Attestazione di Regolare Esecuzione della fornitura;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;

- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- che è stata verificata la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del soggetto, attestata dalla specifica documentazione in atti (DURC);


VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

- l'art. 184 e l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;


VISTO:

- Determinazione Dirigenziale P.G. n. 464701/2025 è stato approvato lo schema organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni ed attribuite le deleghe di funzioni e di
firma parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale DD/PRO 9870/2025, PG. 519604/2025;

- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;

di procedere alla liquidazione della spesa di Euro 341,60 (IVA inc.), a favore di Soc. Cop. A.R.L. S.A.C.A. (cod. fornitore 1108) per il pagamento del documento fiscale sopra citato;

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da liquidazione n.726003119

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