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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.074,800 A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ( CANONE INFOTIM).
N. Proposta DD/PRO/2026/2548
N. Repertorio DD/2026/2605
PG.N. 116465/2026
In pubblicazione dal 20/02/2026 al 06/03/2026
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Importo: 4.074,80 CIG: 95309168B0 Capofila P.G. n. 860762/2022 IL DIRETTORE C.I.G Servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili - Lotto 2 n. 95309168B0 Premesso:- che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/19783 N. Repertorio: DD/2022/19301 P.G. N.: 860762/2022 si aderiva alla convenzione stipulata in data 6 luglio 2022, fra Intercent-ER e Telecom Italia S.p.A. per l'affidamento di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili - Lotti 1 e 2, P IVA e C.F 00488410010 (cod. fornitore 95848), per l'affidamento di servizi di gestione e manutenzione apparati di telefonia - Lotti 1 e 2 dal 1 gennaio 2023 al 05 luglio 2026, per una spesa complessiva di euro 3.500.000,00 IVA inclusa; - che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/7257 N. Repertorio: DD/2024/7384 e P.G. N.: 338739/2024 è stato nominato l'Ing. Alberto Nuzzo quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.Lgs n. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione delle procedure soggette al "Codice dei contratti pubblici", connesse alle funzioni di competenza della U.I. Infrastrutture Digitali e Telecomunicazione del Settore Innovazione Digitale e Dati sostituendo il RUP per i contratti relativi ai CIG seguenti: 90162962D6, 9531172BF1, 95309168B0; - che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/10945 N. Repertorio: DD/2025/10138 e P.G. N.: 532580/2025 si confermava la nomina, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs.n. 36/2023, dell'Ing. Alberto Nuzzo quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.Lgs n. 36/2023, dei contratti CIG 90162962D6, 9531172BF1, 95309168B0; Vista la fattura di Telecom Italia S.p.A: n. C12020261000059548 dell'importo di euro 4.074,800 IVA inclusa del 10/02/2026 relativa ala fattura di telefonia mobile (canone INFOTIM ottobre - dicembre 2025); Dato atto: - che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; determina - di liquidare l'importo complessivo di euro 4.074,80 a favore della società Telecom Italia S.p.A. (cod.95848) con sede legale a MILANO (MI), Via Gaetano Negri 1, per il pagamento della fattura indicata in premessa; richiede - l'emissione del relativo mandato di pagamento, per complessivi 4.074,80 euro, con imputazione come da tabella seguente:
Liquidazione 726001848. |
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