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Comune di Bologna
Agenda digitale e Tecnologie Informatiche
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.513,60 A FAVORE DELLA SOCIETA' ALFACOD S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DIRETTA DAL MEPA CONSIP DI N. 9 ACCESS POINT.
N. Proposta DD/PRO/2020/444
N. Repertorio DD/2020/464
PG.N. 16450/2020
In pubblicazione dal 15/01/2020 al 29/01/2020
 

Pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: - progr. n. 4015/2019

CIG: ZCC2B442D3

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale P.G. n.566591/2019 si procedeva all'acquisizione da Alfacod S.r.l. di prodotti informatici ( n. 5 access point dual radio 802.11ac 2x2 MIMO antenne integrate e n. 4 access point dual radio 802.11ac 2x2 MIMO antenne esterne) attraverso il MEPA Consip mediante ordine diretto, per un importo complessivo di euro 3.513,60 oneri fiscali compresi;

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il Dott. Andrea Minghetti, Direttore del Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche;

Vista la fattura Alfacod S.r.l. n. 19-2-199587 del 23/12/2019 di euro 3.513,60, relativa alla suddetta fornitura;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 14 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 3.513,60 a favore di Alfacod S.r.l. (cod. 62741) Via Cicogna 83 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di euro 3.513,60 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Bilancio
Impegno
3.513,60
01
08
01
03
2019
319007416
Cap/art
descrizione
U13200-000
SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI
Conto finanziario
descrizione
U.1.03.01.02.006
Materiale informatico

Liquidazione 0720000373.


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf.p7m



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