Albo Pretorio

Importo: 29.499,36 CIG: A05DD92363 CUP: F32H24000130004 Codice intervento SAP: 6941
PG. 435385/2025
FS5390665

LA DIRETTRICE

Premesso che:

con Determina Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/11408 N. Repertorio: DD/2024/11182 P.G. N.: 535329/2024 Data Esecutività: 31/07/2024 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui trattasi il Per. Ind. Maurizio Guerra ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

con la medesima Determina Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/11408 N. Repertorio: DD/2024/11182 P.G. N.: 535329/2024 Data Esecutività: 31/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "manutenzione straordinaria Centro Sportivo Arcoveggio - cod. int. 6941 - contratto applicativo 2" dell'importo complessivo di euro 130.000,00 con affidamento dei lavori al Consorzio Innova Soc. Coop. nell'ambito dell'accordo quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi dell'importo di euro 114.876,08 (oneri fiscali inclusi). Impegno di spesa di complessivi euro 130.000,00;

con Determina Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/13956 N. Repertorio: DD/2024/13359 P.G. N.: 631047/2024 Data Esecutività: 19/09/2024 si è provveduto alla parziale rettifica ad integrazione della determinazione dirigenziale proposta: DD/PRO/2024/11408 Repertorio: DD/2024/11182 P.G. 535329/2024 del 31/07/2024, allegando il "Capitolato Speciale del Contratto Applicativo" in parte integrante, relativamente all'intervento di "Manutenzione straordinaria Centro Sportivo Arcoveggio - cod. int. 6941 - contratto applicativo 2", ricompreso nell'ambito dell'Accordo Quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria/riqualificazione degli impianti sportivi comunali;

con Determina Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/13666 N. Repertorio: DD/2024/14791 P.G. N.: 734546/2024 Data Esecutività: 17/10/2024 si è proceduto all’attestazione di regolarità dei controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.LGS.50/2016 in capo a Consorzio Innova Soc. Coop. e all'impresa esecutrice Katik s.r.l., relativamente alla Determinazione Dirigenziale Repertorio n. DD/2024/11182 (DD/PRO/2024/11408; P.G. 535329/2024) del 31/07/2024 "Manutenzione straordinaria C. S. Arcoveggio" int.6941: contratto applicativo n. 2, nell'ambito dell'accordo quadro (rep. 213013 del 06/06/2023) di manutenzione degli impianti sportivi;

al finanziamento dell'importo complessivo di euro 130.000,00 si è provveduto contro vendita dei beni, tipo fin. 01, mediante risorse disponibili nel Bilancio 2025 al capitolo R73365-000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI";

Dato atto:

che con il Consorzio Innova Soc. Coop. in data 25/10/2024 si è provveduto alla stipula del contratto repertorio elettronico n. 9421/2024;

Visti, in atti, lo stato d'avanzamento ed il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di Euro 29.499,36 di cui imponibili Euro 24.179,80, per lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 05/06/2025 ed Euro 5.319,56 per I.V.A. al 22%;

Vista, agli atti, la fattura N. 52679 del 17/06/2025, emessa dal Consorzio Innova Soc. Coop. per l'importo complessivo di Euro 29.499,36, riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili, della quale si propone la liquidazione per il medesimo importo complessivo di Euro 29.499,36 (di cui netti Euro 24.179,80 ed Euro
5.319,56 per I.V.A. al 22%);

Dato atto:

che nel presente SAL non sono intervenuti subaffidatari / subappaltatori;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del Consorzio Innova Soc. Coop. attestata dalla specifica documentazione in atti;

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Tuel D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 29.499,36 a favore del Consorzio Innova Soc. Coop. in pagamento del 2° SAL relativo all’intervento di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Arcoveggio, relativo all’accordo quadro inerente i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi eseguito e contabilizzato a tutto il 05/06/2025 di cui in premessa che avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto, Cod. Benef. 115141;

di imputare la spesa complessiva di Euro 29.499,36 (oneri fiscali al 22% compresi) al Bilancio 2025, Capitolo ed Impegno, come da tabella di seguito riportata:

dando atto che presenta la necessaria disponibilità.

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di Euro 29.499,36 a carico del Bilancio, Capitolo e impegno sopra citato a favore di Consorzio Innova Soc. Coop., come da fattura agli atti, in liquidazione di quanto in premessa specificato.

Liquidazione n. 725006866

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