Albo Pretorio

Importo: 5.112,28 CIG: B517EDF7A0
LA DIRETTRICE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n.897281/2024, è stata approvata una convenzione con Associazione Auser Territoriale Bologna ODV - ETS, per lo svolgimento di attività di volontariato per interventi vari di pubblica utilità, da realizzarsi con il concorso di volontari, rivolte, tra gli altri, ad utenti in carico al Servizio Sociale di Comunità (Area Accoglienza e Area Non Autosufficienza) e Servizio Tutela Minori, a supporto delle iniziative dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna per l'esercizio 2025;

- con Determinazione Dirigenziale P.G. 4789/2025, è stato acquisito in CIG B517EDF7A0 relativo all'approvazione della convenzione con l'Associazione Auser Territoriale Bolgna ODV - ETS, di cui alla determinazione dirigenziale P.G. 897281/2024;

- con Determinazione Dirigenziale P.G. 897281/2024 è stato costituito, tra gli altri, l'impegno di spesa 325002220 per l'importo di euro 80.000,00 quale rimborso massimo delle spese sostenute per la realizzazione delle predette attività, anno 2025, da parte di Associazione Auser Territoriale Bologna ODV - ETS;

Vista la nota pervenuta, regolare agli effetti contabili e fiscali, la stessa verificata dal Responsabile delegato, per quanto di competenza in rapporto alla convenzione vigente, ed attesa l’opportunità di procedere alla relativa liquidazione;

Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, posta in atti, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Gina Simona Simoni, così come individuata dalla Determinazione Dirigenziale P.G.897281/2024;

Dato atto:
- del rispetto dell’articolo 3, comma 1, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Vista la disciplina di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 in tema di "fatturazione elettronica" nei confronti della P.A.;

Visti:
- l'art. 17-ter del DPR 633/72, gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;
- gli artt. 147-bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo totale di euro 5.112,28 (oneri fiscali inclusi), per lo svolgimento di interventi di pubblica utilità, a supporto delle attività realizzate dai servizi sociali territoriali, mese di settembre 2025, a favore di Associazione Auser Territoriale Bologna ODV - ETS, come da elenco in atti,

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabella:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Impegno
€5.112,28	12	03	01	103	2025	325002220
Cap/art		descrizione


U50070-155		SOSTEGNO DOMICILIARE ANZIANI
Conto finanziario		descrizione
U1030215009		Altre spese per contratti di servizio pubblico

Liquidazione 0725013689

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf