Albo Pretorio

Importo: 2.876,76 CIG: B0D74FB4ED
LA DIRETTRICE

Premesso

- l’atto dirigenziale di affidamento DD/PRO/2024/3045 P.G. N. 191008/2024 del 22/03/2024 classificato CONSIP con cui si è affidato a BM Service s.r.l l'acquisizione del servizio di noleggio stampanti per il triennio 2024 - 2025 - 2026 per complessivi Euro 31.644,36= (iva inclusa), costituendo gli impegni:

2024	8.630,28	0324004643
2025	11.507,04	0325000837
2026	11.507,04	0326000408

Considerato:

- che la ditta Myo spa di Poggio Torriana (RN) - codice fornitore 114786 - ha acquisito, come da comunicazione agli atti, tramite fusione per incorporazione la ditta BM Service s.r.l a decorrere dal mese di dicembre 2024;

Che la società Myo spa nel corso dell'anno 2025 ha effettuato eseguito i servizi sopracitati per Euro 2.876,76;

Verificata la regolare esecuzione del servizio in oggetto;

Vista/e la/e fattura agli atti dell'importo complessivo di Euro 2.876,76 di cui si propone la liquidazione;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento della suddetta fattura rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Dato atto
- che la spesa di cui sopra è già stata rilevata ai fini Consip;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà a favore del fornitore e sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza"; ciò come richiesto dalla circolare n. 29/2022.

- che della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;

- del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte del Responsabile dell'Ufficio competente;

- che si è provveduto a richiedere il D.U.R.C on line, che risulta regolare, e viene allegato alla presente determinazione;

Dato atto inoltre:

- che la presente determinazione funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione/fornitura ai sensi dell’art 116 del Dlgs 36/2023

- della pubblicazione progr.774/2024 ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

Visti
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l’art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 26 Dlgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore;

Visto l'atto di proroga degli incarichi dirigenziali P.G. N. 664590/2025 con decorrenza dal 16/06/2025 al 31/10/2026.

DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 2.876,76 a favore di Myo spa di Poggio Torriana (RN) - codice fornitore 114786 - autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di Euro 2.876,76 a favore di Myo spa per il servizio di noleggio stampanti citato in premessa, con l’imputazione specificata nella liquidazione 725012670, la cui sliq è allegata alla presente determinazione dirigenziale.

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