| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |

 
Comune di Bologna
Istituzione Bologna Musei
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 143,98 A FERRAMENTA OZZANESE SNC IN PAGAMENMTO DELLA FORNITURA DI N. 6 TERMOVENTILATORI PER IL MUSEO DAVIA BARGELLINI.
N. Proposta DD/PRO/2020/1910
N. Repertorio DD/2020/2211
PG.N. 69100/2020
In pubblicazione dal 14/02/2020 al 28/02/2020
 

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2019/9899 - N. Repertorio: DD/2019/8894 - N. P.G.: 565061/2019 del 18/12/2019 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto all'affidamento a Ferramenta Ozzanese S.n.c. della la fornitura di n. 6 termoventilatori per la sede del Museo Davia Bargellini, per complessivi euro 143,98 (o.f.i.), procedendo con la costituzione dell'impegno n. 319007399 sul capitolo UG0040-000, Bilancio 2019;

Dato atto che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è il Direttore dell'Istituzione Bologna Musei il quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2019, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Vista la fattura in atti pervenuta da Ferramenta Ozzanese S.n.c. per la fornitura di cui al citato affidamento, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali e ritenuto che nulla osta alla liquidazione della medesima fattura;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge n.190/2014, il pagamento della fattura inviata da Ferramenta Ozzanese S.n.c. rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" e che quindi l'Istituzione Bologna Musei, tramite il Comune di Bologna, é tenuta a versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a Euro 143,98, la reversale provvisoria n. 220000161 per complessivi euro 15,96 relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura, che verrà successivamente versato al Comune di Bologna con apposito atto;

Dato atto:
- del rispetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - pubblicazione con Progr. n. 45/2020;
- che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente bancario indicato nell’elenco in atti, come da dichiarazione fornita dalla società, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L.n.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 14 del Regolamento di contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A
  • di liquidare la fattura relativa alla fornitura indicata in premessa per un importo di euro 143,98, autorizzandone il pagamento a favore di Ferramenta Ozzanese S.n.c. (cod.ben. 93537);

RICHIEDE

  • l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro 143,98 in favore della ditta indicata nell'elenco in atti, in pagamento di quanto in premessa indicato, imputando la spesa al conto speciale dei residui dell'esercizio in corso, Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:
    Cig n.
    Missione
    Programma
    Titolo
    Macro aggregato
    Riferimento bilancio
    Z6F2B4018F
    05
    02
    01
    03
    2019
    Importo €
    Ordine Interno
    Capitolo/articolo
    Conto
    finanziario
    Descrizione
    Impegno n.
    143,98
    400060
    UG0040-000
    U.1.03.01.02.008
    Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
    319007399
Liquidazione n. 720000045



determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |