Importo: 2.822,42 CIG: 8387549864 CIG MASTER 7407619095

Capo Fila PG.n. 308757 / 2020
Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Progr. n. 1795/2020

VISTA

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2020/9279 - PG.n. 308757 /2020 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" – LOTTO 2 - PER L'ACQUISTO SIM CARD CON TRAFFICO DATI E MODEM LTE DA DESTINARE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA DI EURO 12.114,60 (IVA COMPRESA).

DATO ATTO

- che dalla TIM SpA è pervenuta la fattura n. 7X00357829 del 11.02.2021 di euro 2.855,36= (o.f.c.)
e la nota di accredito n. 302180145904 del 25.03.2021 di euro 32,94= (o.f.c.)
per un totale di euro 2.822,42= (o.f.c.)
per l'acquisto di SIM card con traffico dati e modem LTE ed i canoni di noleggio e manutenzione;

DATO ATTO INOLTRE

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- che il RUP è il Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe;

- che la presente dichiarazione funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione come previsto dall'art. 102 commi 2 e 8 del DLgs. 50/2016;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;

- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato, come da documentazione in atti;


VISTI

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e l'art. 14 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;
- l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 2.822,42= (o.f.c.), a favore di TELECOM ITALIA SpA (cod. fornitore 95848 ) per il pagamento dei documenti fiscali sopra citati;


l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di complessivo di Euro 2.822,42= (o.f.c.) imputando la spesa come indicato in tabella, autorizzandone altresì il pagamento sul conto corrente dedicato, come da liquidazione allegata al presente atto:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Impegno
€ 2.822,42	04	06	01	03	2020	320005461
Cap/Art.	Descrizione
U21839-000	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE
Conto finanziario	Descrizione
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi nac

Liquidazione 721003096

determinazione dirigenziale.pdf