Albo Pretorio

Importo: 70,88 CIG: B559EFCFDF
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2025/1621 - N. Repertorio: DD/2025/1358 - P.G. N.: 52587/2025 si autorizzava la spesa di euro 1.200,00 per commissioni connesse alla riscossione di entrate derivanti dal servizio di biglietteria online ed altre commissioni bancarie del Settore Musei Civici per l'anno 2025, procedendo con la costituzione dell'impegno n. 325002523 sul capitolo U26110-000, Bilancio 2025;

Dato atto:
- che sui pagamenti di biglietti venduti per attività del Settore Musei, effettuati online tramite carte di debito, sono dovute commissioni, a carico del medesimo Settore;
- che il Tesoriere ha provveduto ad addebitare euro 70,88 per commissioni su pagamenti online dei mesi di giugno e luglio 2025, emettendo i provvisori di uscita n. n. 28047 del 14/07/2025 per euro 26,00 e n. 34432 del 13/08/2025 per euro 44,88;

Rilevato che si rende pertanto necessario provvedere alla regolarizzazione di dette spese, per complessivi euro 70,88;

Dato atto:
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- il decreto P.G. n.434163/2025 con cui è stata confermata la direzione ad interim del Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 475102/2025 di nomina RUP per il Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini;

d e t e r m i n a

di liquidare la spesa complessiva di euro 70,88, sostenuta per quanto sopra indicato, a favore del Tesoriere comunale UNICREDIT BANCA SPA Filiale di Bologna Via Rizzoli 34 Bologna a saldo dei provvisori di uscita n. 28047 del 14/07/2025 e n. 34432 del 13/08/2025;

r i c h i e d e

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per euro 70,88 in favore del beneficiario indicato nell'elenco in atti, in pagamento di quanto in premessa indicato, imputando la spesa al Bilancio 2025, come da tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		05		02		103
CDR		Descrizione CDR				TF
061		Musei Civici Bologna				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U26110-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	70,88	0325002523	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	I	0000000007	SE MEDESIMO

Liquidazioni n. 725009475 e n. 725009477

La Direttrice del Settore Musi Civici
Giorgia Boldrini

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