Albo Pretorio

Importo: 11.612,48 CIG: B5EEDF2B29
LA DIRETTRICE

Premesso che con Determinazioni dirigenziali P.G. n. 157318/2024 e P.G. n. 147570/2025 si è provveduto al rinnovo fino al 13/03/2026 degli Accordi Quadro per i servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori e dei relativi contratti attuativi, con costituzione dei nuovi impegni di spesa per il 2025-2026 nei confronti, tra gli altri, dei seguenti affidatari aderenti:

GESTORE
LOTTO
CODICE SAP
CIG
STRUTTURE

Società Dolce cooperativa sociale
3
17725
B5EEDF2B29
Casa delle fragole

Viste le fatture 4641 V9 e 4642 V9, presentate dall'operatore economico sopra indicato per la gestione dei servizi in oggetto, relative alla mensilità di Luglio 2025, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 11.612,48:

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come da attestazione, in atti, da parte del RUP Dott. Chris Tomesani;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti correnti dedicati indicati nella suddetta scheda “sliq” allegata;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto altresì l'atto di delega P.G. n. 863024/2024;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 11.612,48 a favore dei gestori sopra indicati per i servizi erogati descritti in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabelle contabili riportate nelle determinazioni dirigenziali P.G. n. 147570/2025

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		12		01		103
CDR		Descrizione CDR				TF
040		Settore Servizio Sociale - Dip.Welfare e Promozione del Benessere diComunita'				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U46800-140		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	11.612,48	0325005195	U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	I	0000017725	COOP SOC. SOCIETA DOLCE SOC. COOP

Liquidazione 0725009366

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf