Albo Pretorio

Importo: 32.529,93 CIG: B9B281E585 B9B2849900 B9B28838DD B9B28B2FA4 B9B28DB17E B9B28FDD89 B9B292C455
LA DIRETTRICE

Premesso che con DD/PRO/2025/20457, esecutiva, si è anche determinato di procedere in accordo con AUSL Città di Bologna al rinnovo di alcuni contratti con scadenza al 31/12/2025, assicurando la continuità dell'attività a favore degli utenti già destinatari dei servizi semiresidenziali, presso i Centri Socio Occupazionali e Laboratori indicati, individuando la scadenza degli stessi al 31/12/2027 e impegnando contestualmente la cifra necessaria;

Considerato che gli operatori economici CASA S. CHIARA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA, COOPERATIVA SOCIALE ANIMA SCS, FONDAZIONE OPERA MADONNA DEL LAVORO, COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE, SOCIETA' COOP. SOCIALE IT2 hanno fatto pervenire a questo Ente regolare documentazione contabile relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2026 per complessivi euro 32.529,93

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge anche da attestazione della regolarità del servizio svolto, da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; l’art. 184 del T.U.E.L., la determinazione P.G. N.: 687781/2025 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 32.529,93 in favore degli operatori economici sopra elencati relativo a servizi semiresidenziali, presso Centri Socio Occupazionali e Laboratori come da documentazione ricevuta

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione n. 0726003287

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf