Albo Pretorio

Importo: 111,61
LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 15616/2025 l'Area Personale e Organizzazione ha proceduto a rinnovare l'adesione alla proposta commerciale formulata da Trenitalia spa che permette al Comune di Bologna di acquistare tramite una procedura on-line i biglietti ferroviari per l'effettuazione di trasferte da parte dei dipendenti e degli Amministratori e l'impegno della relativa spesa;

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 15616/2025 è stata tra l'altro impegnata la spesa per l'acquisto dei titoli di viaggio di Trenitalia spa;

Dato atto che nel mese di MAGGIO 2025 sono stati acquistati, tramite la procedura resa disponibile on-line da Trenitalia spa, i titoli di viaggio per le missioni individuate nell'elenco allegato alla fattura per una spesa complessiva di euro 111,61;

Vista la fattura n. 8101006885 del 31 maggio 2025 per euro 111,61, comprensiva di I.V.A. aliquota al 10%, relativa alla spesa sopra indicata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 631236/2024 la Capo Area ha delegato, in caso di assenza o impedimento, alla Dott.ssa Luisa Bertoluzza la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi inerenti le attività di competenza;

Considerato che l'acquisto dei biglietti ferroviari tramite la piattaforma Trenitalia è una mera possibilità e non esiste nessun obbligo di avvalersi della medesima, e che pertanto alla presente liquidazione non é applicabile il comma 1 (conto dedicato) e il comma 5 (numero CIG) dell''art. 3 della L. 136/2010 (convertito in L. 217/2010), così come modificato dal D.L. 187/2020;

Visti:

- l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la circolare 73 del 2014 P.G. n. 372028/2014;
- l'art. 17 -ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'atto di delega P.G. n. 631236/2024;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, e gli artt. 21 e 22 del regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- a seguito della liquidazione delle pratiche di missione contestualmente alle procedure stipendiali relative al mese di LUGLIO 2025, di liquidare la spesa di euro 111,61 oneri fiscali compresi, a favore di Trenitalia spa (cod. 77582), autorizzandone altresì il pagamento;

- di imputare la spesa complessiva come da tabella allegata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Impegno
111,61	01	11	01	03	2025	0325002317
Cap/art		descrizione

U04400-000		"acquisti biglietti treno in convenzione"
Conto finanziario		descrizione
U.1.03.02.13.005		"Servizi ausiliari a beneficio del personale"

Richiede l'emissione del relativo mandato per complessivi euro 111,61 a favore di Trenitalia spa a mezzo di bonifico bancario.

Liquidazione n. 0725006426

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf