| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |

 
Comune di Bologna
Istituzione Bologna Musei
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.498,16 A FAVORE DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO ALMA MATER IN PAGAMENTO DELLE SPESE PER SORVEGLIANZA E PULIZIE SEDE PALAZZO POGGI IN OCCASIONE DI EVENTI ART CITY 2020.
N. Proposta DD/PRO/2020/4203
N. Repertorio DD/2020/4170
PG.N. 124825/2020
In pubblicazione dal 26/03/2020 al 09/04/2020
 

IL DIRETTORE



Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2020/2027 - N. Repertorio: DD/2020/1858 - P.G. N.: 58251/2020 - esecutiva dal 06/02/2020 si autorizzava la spesa di euro 1.498,16 (euro 1.228,00 oltre IVA) per il rimborso dei costi vivi sostenuti per l'ospitalità della mostra "Un perenne stato del presente fossile" di Nicola Toffolini presso il Museo di Palazzo Poggi in occasione di Art City 2020, sostenuti da Sistema Museale di Ateneo / Università Studi Bologna, costituendo l'impegno di spesa n. 320002420 sul capitolo UG0050-000, bilancio 2020;

Dato atto che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è il Direttore dell'Istituzione Bologna Musei il quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2020, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Vista la fattura in atti pervenuta da Sistema Museale di Ateneo / Università Studi Bologna per il rimborso delle spese di cui al citato affidamento, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali e ritenuto che nulla osta alla liquidazione della medesima fattura;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge n.190/2014, il pagamento della fattura inviata da Sistema Museale di Ateneo / Università Studi Bologna rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" e che quindi l'Istituzione Bologna Musei, tramite il Comune di Bologna, é tenuta a versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a Euro1.498,16 le reversali provvisorie n. 220000505 e n. 220000506 per complessivi euro 270,16 relative all'importo dell'IVA sulla citata fattura, che verrà successivamente versato al Comune di Bologna con apposito atto;

Dato atto:
- che con la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall’art 4 del D.L. n. 124/2019", in quanto relativa ad affidamento di importo inferiore al limite indicato nella citata normativa e comunque eseguiti in periodo antecedente l'entrata in vigore della medesima;
- del rispetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - pubblicazione con Progr. n. 585/2020;
- che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente bancario indicato nell’elenco in atti, come da dichiarazione fornita dalla società, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L.n.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 14 del Regolamento di contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A
  • di liquidare la fattura relativa al servizio indicato in premessa per un importo di euro 1.498,16 autorizzandone il pagamento a favore di Sistema Museale di Ateneo / Università Studi Bologna (codice benef.119135)

RICHIEDE

  • l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro 1.498,16 in favore della ditta indicata nell'elenco in atti, in pagamento di quanto in premessa indicato, imputando la spesa al Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:
Cig n.
Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Riferimento
bilancio
Z292BEADE3
1.498,16
05
02
01
03
2020
Ordine Interno
Capitolo/ articolo
Conto
finanziario
Descrizione
Impegno n.
400023
UG0050-000
U.1.03.02.99.999
Altri servizi diversi n.a.c.
320002420
Liquidazione n. 720000185




determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |