Albo Pretorio

Importo: 346.312,99
LA CAPO AREA

Richiamati gli atti della Capo Area:

- DD/PRO/2024/11364 P.G. n. 520931/2024 esecutivo dal 25/07/2024 di costituzione dell'impegno n.0325001081 successivamente integrato con DD/PRO/2025/1086 P.G. n. 32547/2025, con DD/PRO/2025/4525 P.G. n. 194030/2025, e con DD/PRO/2025/13858 P.G. 646332/2025;
- DD/PRO/2024/12518 P.G. n. 603905/2024 esecutivo dal 10/09/2024 di costituzione dell'impegno n. 0325001265,
- DD/PRO/2025/4878 P.G. 194979/2025 esecutivo dal 31/03/2025 di costituzione dell'impegno n. 0325005365;

Considerato che l'importo totale a debito dell'IVA del mese di novembre 2025 è di Euro 346.312,99 e che si è provveduto ad effettuare il versamento di tale importo con F24EP con scadenza al 16/12/2025, pari all'importo del provvisorio n.52262
Preso atto del pagamento dell'IVA del mese di novembre 2025, occorre ora regolarizzare l'importo di Euro 346.312,99 sul Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attività soggette al tributo" del PEG. Imp. 0325001081.

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2025/14215 PG N. 783404/2025.

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo totale di Euro 346.312,99
a favore del Tesoriere
C.B. 7

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro 346.312,99 per regolarizzazione IVA relativa al mese di novembre 2025 a carico del Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attività soggette al tributo" del PEG. Imp. 0325001081.

Liquidazione n.725014062

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determinazione dirigenziale.pdf