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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 660,84 A FAVORE DI SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI SWITCH DI RETE.
N. Proposta DD/PRO/2026/66
N. Repertorio DD/2026/74
PG.N. 6778/2026
In pubblicazione dal 09/01/2026 al 23/01/2026
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Importo: 660,84 CIG: B7DF4A61D2 Capofila P.G. n. 602176/2025 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - n. 2066/2025 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2025/12343, N. Repertorio DD/2025/12004, P.G. n. 602176/2025, si affidava a Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. la fornitura del servizio annuale di manutenzione programmata degli switch di rete del Comune di Bologna, decorrente dal mese di settembre 2025, per un importo di euro 7.930,00 IVA inclusa; Vista la fattura Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. n. 2717 del 11/12/2025 di euro 660,84, relativa alla fornitura del suddetto servizio per il mese di novembre 2025; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 660,84 a favore di Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. (cod. forn. 126819), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 660,84 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
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