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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 445,07 A FAVORE DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI SERVER E DELLO STORAGE.
N. Proposta DD/PRO/2025/15874
N. Repertorio DD/2025/14767
PG.N. 738378/2025
In pubblicazione dal 14/10/2025 al 28/10/2025
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Importo: 445,07 CIG: B7B05F4384 Capofila P.G. n. 554589/2025 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - n. 1947/2025 IL DIRIGENTE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2025/10795, N. Repertorio DD/2025/10723, P.G. n. 554589/2025, si procedeva all'acquisizione da Multivendor Service S.r.l. del servizio annuale di manutenzione programmata dei server e dello storage del Comune di Bologna per un importo di euro 5.340,79 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip; Vista la fattura Multivendor Service S.r.l. n. 25VPA0375 del 30/09/2025 di euro 445,07, relativa alla fornitura del suddetto servizio per il mese di settembre 2025; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione; - del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Vista la determinazione dirigenziale P.G. n. 501170/2025 che delega, in caso di assenza o impedimento del Direttore del Settore Agenda Digitale e Sistemi Informativi Dott. Stefano Mineo, all'Ing. Alberto Nuzzo, Responsabile dell'U.I. Infrastrutture Tecnologiche e Telecomunicazioni, la firma degli atti, anche contabili, afferenti al Settore, nonché l'esercizio delle funzioni di Responsabile Unico di Progetto; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 445,07 a favore di Multivendor Service S.r.l. (cod. forn. 123078), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 445,07 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
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