Albo Pretorio

Importo: 91.664,81 CIG: 9400186EDF

LA DIRETTRICE

Premesso che

con determinazione dirigenziale P.G. n. 297446/2023 si è provveduto al subentro al contratto prot. ASP n. 10066/2023 sottoscritto tra Azienda servizi alla persona - ASP Città di Bologna e RTI tra Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria - codice fornitore SAP 112105) e SOL.CO Civitas Consorzio di Cooperative Sociali di Solidarietà Società Cooperativa Sociale (mandante) con consorziata esecutrice Solco dai Crocicchi Società Cooperativa Sociale, al fine di garantire la continuità del servizio di gestione del complesso immobiliare e del servizio di accoglienza in n. 2 alloggi monolocali e in n. 2 comunità per gestanti e madri con bambino presso il complesso immobiliare "Gianna Beretta Molla" dal mese di aprile 2023, impegnando la complessiva somma di euro 2.620.494,86, IVA 5% inclusa;
con determina dirigenziale P.G. n. 195584/2025 si è provveduto all'affidamento del servizio di accoglienza residenziale in semi-autonomia per nuclei mamma-bambino presso l'appartamento di Via San Tommaso dal Mercato, ad integrazione dell'appalto per la gestione del complesso immobiliare ''Gianna Beretta Molla''e dei servizi di accoglienza per nuclei mamma-bambino affidato al RTI composto da Open Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria - codice fornitore SAP 112105) e SOL.CO Civitas Consorzio di Cooperative Sociali di Solidarietà Società Cooperativa Sociale (mandante) con consorziata esecutrice Solco dai Crocicchi Società Cooperativa Sociale, impegnando la complessiva somma di euro 70.793,20, IVA 5% inclusa;
con determina dirigenziale P.G. n. 283176/2025 si è provveduto ad integrare gli impegni costituiti per il 2025 e per il 2026 nell'ambito dell'appalto per il servizio di gestione della struttura per gestanti e nuclei mamma-bambino ''G. Beretta Molla'', finalizzata al riconoscimento degli adeguamenti tariffari a seguito di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, impegnando la complessiva somma di euro 101.327,54, IVA 5% inclusa;

Accertato che da atto notarile rep. n. 6067, agli atti del Settore, la composizione del RTI relativa ai suddetti servizi risulta essere così suddivisa:

Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) - 74,50%;
SOL.CO Civitas Consorzio di Cooperative Sociali di Solidarietà Società Cooperativa Sociale (mandante) - 25,50%;

Accertato altresì che la circolare del Settore Finanza e Ragioneria n. 59/2008 prevede che, nel caso di Raggruppamenti temporanei di Impresa in cui la fatturazione venga effettuata dalla mandataria, il controllo sulla eventuale inadempienza al pagamento di una o più cartelle esattoriali effettuato ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 deve essere effettuato in base alla quota di compartecipazione al RTI stesso;

Vista la fattura n. 279/DEI presentata dalla mandataria Open Group relativa alla mensilità di Luglio 2025 per i servizi suddetti, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 91.664,81;

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come da attestazione di servizio allegata, sottoscritta dal RUP Dott. Chris Tomesani;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’art. 3, co. 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in L. 217/2010, la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato indicato nella scheda di liquidazione (sliq) più sotto riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 91.664,81 a favore di Open Group (codice SAP 112105) in qualità di mandataria del RTI sopra indicato per le attività descritte in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabelle riportate nelle determinazioni dirigenziali P.G. n. 297446/2023 come da liquidazione allegata n. 0725008998

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