Albo Pretorio

Importo: 7.155,58
LA CAPO AREA

Premesso che:

- con atto Dirigenziale di impegno di spesa di Euro 1.475.650,00 P.G. n. 862158/2024 data esecutività 03/12/2024 si impegnava, per il periodo 2025, la spesa necessaria al pagamento delle spese relativamente a consumi di acqua fornita negli immobili comunali;

- con atto Dirigenziale P.G. n. 374622/2025 data esecutività 22/05/2025, si disponeva un'integrazione e una costituzione di impegni per complessivi Euro 138.963,76;

- con atto Dirigenziale P.G. n. 563528/2025 data esecutività 28/07/2025, si disponeva un'integrazione e una costituzione di impegni per complessivi Euro 153.000,00.

- con atto Dirigenziale P.G. n. 745178/2025 data esecutività 15/10/2025, si disponeva un'integrazione e una costituzione di impegni per complessivi Euro 505.500,00

Considerato che:

- la gestione dei servizi idrici per il territorio regionale è affidata all'agenzia ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia e Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) a cui i comuni, compreso quello di Bologna, partecipano obbligatoriamente come da L.R. 23 del 23/11/2011, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e che tale Agenzia ha individuato in Hera S.p.a., la società per la gestione operativa e distributiva del servizio idrico, si rende necessario affidare alla società Hera S.p.A il servizio di erogazione dell'acqua;

Dato atto:

- che l'acquisto di acqua è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai sensi del par. 3.10 della Determinazione dell'ANAC n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017;

- del rispetto dell’ articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione relativa ai consumi di acqua a favore di HERA S.P.A. avverra' sul conto corrente dedicato come indicato nelle tabelle (sliq) di seguito riportate e non pubblicate per ragioni di riservatezza;

- del D.Lgs.33 del 14/03/2013;

- che HERA s.p.a Servizio Acqua ha provveduto regolarmente all'erogazione dell'acqua presso vari uffici e servizi.

Visti:

- le Determinazioni Dirigenziali P.G. 783404/2025, data esecutività 30/10/2025 e P.G. 962061/2025, data esecutività 23/12/2025, di conferma della nomina del Dirigente della U.I. Patrimonio Arch. Mauro Muzzi ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, quale R.U.P. delle procedure di gara e contratti di fornitura gas, energia elettrica, acqua, fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia, lettura idrica, con la quale è stata confermata al Responsabile della U.O. Servizi del Patrimonio, Geom. Giancarlo Pinto, la delega permanente alla sottoscrizione degli atti di liquidazione relativi ai sopracitati contratti di fornitura utenze; in caso di sua assenza o impedimento la sottoscrizione delle determinazioni di liquidazione relative a tale U.O. è in capo al dirigente dell’Unità Intermedia Patrimonio Arch. Mauro Muzzi;

- gli art. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 17/ ter del DPR 633/72;

- l'art. 184 del D.L. n. 267/2000.

- la determinazione n° 4 del 7 Luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori ,Servizi e Forniture la quale prevede al punto 6.2 la non obbligatorietà della indicazione del codice CIG/CUP "per il pagamento a favore di gestori o fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas naturale..)

- le fatture inerenti i consumi di acqua relativi al periodo NOVEMBRE 2025 ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali;

- attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione delle citate fatture, con scadenza a partire dal 09/01/2026, dell'importo complessivo di Euro 7.155,58

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di :

- procedere alla liquidazione delle fatture relative al sopracitato periodo, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro 7.155,58 a favore di HERA S.P.A. (codice fornitore: 121906), imputando la spesa al bilancio 2025, capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazioni N. 725014178

RICHIEDE

- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore di HERA S.P.A. di Euro 7.155,58 a carico del bilancio 2025, capitoli ed impegni vari come da liquidazione allegate.

- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA di Euro 653,25 che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72.

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