Albo Pretorio

Importo: 2.148,88
Capofila P.G. n. 106685/2024

Pubblicazioni - ai sensi del D. Lgs. 33/2013 Progr. n. 1039/2024

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 117658/2024 del 26/02/2024, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di proposte di attività nell'ambito del progetto "Parchi in Movimento" 2024, sono state impegnate le risorse necessarie per la copertura dei contributi, per un importo complessivo di € 70.000,00;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 331783/2024 del 15/05/2024, sono stati approvati il verbale di valutazione e la graduatoria finale dei progetti presentati e sono stati inoltre assegnati i relativi contributi a sostegno delle attività;

Considerato che:
- nell'atto P.G. n. 331783/2024 di cui sopra , in particolare, è stato concesso un contributo di € 2.148,88 in favore di ONE2ONE FIT&WELLNESS ASD per la realizzazione del progetto "Parchi in Movimento 2024" facente parte di Parchi in Movimento 2024;

Vista la documentazione di rendicontazione inviata a consuntivo e la richiesta di liquidazione del contributo di € 2.148,88 trasmessa da ONE2ONE FIT&WELLNESS ASD con comunicazione P.G. n. 465333/2025 agli atti del Settore Sport;

Rilevato che:

- che il Settore ha provveduto a verificare nel sistema per l'acquisizione del DURC On Line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 1/6/2015 n. 125) e che non esistono posizioni INPS nè INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC del beneficiario;

- ONE2ONE FIT&WELLNESS ASD ha proceduto a trasmettere la dichiarazione sostitutiva Durc e tale dichiarazione è agli atti del Settore Sport;

Verificata la corrispondenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato;

Dato atto:

- del rispetto dell'articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 relativo ai contributi agli Enti Privati;

-della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

- della congruenza di quanto dichiarato nel modulo ex art. 28 del DPR 600/73;

- la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente comunicato dal beneficiario e indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la liquidazione del contributo per complessivi € 2.148,88 in favore di ONE2ONE FIT&WELLNESS ASD;

Dato atto inoltre:

- del rispetto dell'art. 3, commi 1, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione;

- che con decreto del Sindaco Matteo Lepore P.G. n. 895915/2024 è stato attribuito dal 01/01/2025 al 31/10/2025 alla dott.ssa Lucia Paglioni l'incarico di Direttrice del Settore Sport;

- che con determina dirigenziale PG n. 717/2025 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Progetto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle attività del Settore Sport, nonché per tutti i contratti in corso di esecuzione afferenti e di competenza del Settore Sport, nominando a tal fine la Dott.ssa Lucia Paglioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 ottobre 2025;

Visti:

- l'art. 147-bis, comma 1, e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.148,88 in favore di ONE2ONE FIT&WELLNESS ASD (Anagr. Forn. SAP n.0000124340 )

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 2.148,88 per l'erogazione, in favore del beneficiario indicato in premessa, del contributo per lo svolgimento dell'iniziativa "Parchi in Movimento 2024" facente parte di Parchi in Movimento 2024, come specificato in tabella:

SUBIMPEGNO
Titolo		Missione			Programma		Macro aggregato
01		07			01		104
Capitolo		Descrizione capitolo					TF		Cod. vincolo
U32786-000		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER EVENTI E ATTIVITA' SPORTIVE					09		784
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	2.148,88	0424000427	0324004350	021	DD/PRO/2024/3288	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0000124340	A.S.D. ONE2ONE FIT&WELLNESS

Liquidazione n.725006968

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf