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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVAMENTE AL VERSAMENTO I.V.A. DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DELL'IMPORTO DI EURO 264.492,13,
N. Proposta DD/PRO/2025/16815
N. Repertorio DD/2025/15952
PG.N. 790068/2025
In pubblicazione dal 01/11/2025 al 15/11/2025
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Importo: 264.492,13 LA CAPO AREA Richiamati gli atti della Capo Area: - DD/PRO/2024/11364 P.G. n. 520931/2024 esecutivo dal 25/07/2024 di costituzione dell'impegno n.0325001081 successivamente integrato con DD/PRO/2025/1086 P.G. n. 32547/2025, con DD/PRO/2025/4525 P.G. n. 194030/2025 e con DD/PRO/2025/13858 P.G. n.646332/2025 - DD/PRO/2024/12518 P.G. n. 603905/2024 esecutivo dal 10/09/2024 di costituzione dell'impegno n. 0325001265, - DD/PRO/2025/14205 P.G. n. 668891/2025 esecutivo dal 19/09/2025 di costituzione dell'impegno 325008004 per il versamento dell'I.V.A. relativa alle attivitā comunali soggette al tributo derivanti da cessione di beni immobili, anno 2025; Considerato che l'importo totale a debito dell'IVA del mese di settembre 2025 č di Euro 264.492,13 e che si č provveduto ad effettuare il versamento di tale importo con F24EP con scadenza al 17/10/2025, pari all'importo del provvisorio n. 42850. Preso atto del pagamento dell'IVA del mese di settembre 2025, occorre ora regolarizzare l'importo di Euro 264.492,13, per Euro 189.283,11 relativa all'IVA mensile del mese di settembre 2025 sul Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attivitā soggette al tributo" del PEG. Imp. 0325001081, per Euro 72.668,46 relativa all'IVA reverse charge di settembre 2025 sul Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attivitā soggette al tributo" del PEG. Imp. 0325001265 e per Euro 2.540,56 relativa all'IVA del mese di settembre 2025 sul Bilancio 2025, Capitolo U06805-000 "Versamento I.V.A. alL' Ufficio delle Entrate per attivitā soggette al tributo" derivanti da cessioni di beni immobili" del PEG. impegno 0325008004; Dato atto della regolaritā contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Visto l'art. 147 - bis comma 1 e 184 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000; Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il Regolamento di contabilitā; Visto l'atto di delega DD/PRO/2025/9400 PG N. 444792/2025 DETERMINA di procedere alla liquidazione dell'importo totale di Euro 264.492,13 a favore del Tesoriere C.B. 7 RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di Euro 264.492,13 per regolarizzazione IVA relativa al mese di settembre 2025, come segue: - euro 2.540,56 a carico del Bilancio 2025, Capitolo U06805-000 "Versamento I.V.A. alL' Ufficio delle Entrate per attivitā soggette al tributo derivanti da cessioni di beni immobili" del PEG. impegno 0325008004; - euro 72.668,46 a carico del Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. al II Ufficio delle Entrate per attivitā soggette al tributo" del PEG, Imp. 0325001265; - euro 189.283,11 a carico del Bilancio 2025, Capitolo U06800-000 "Versamento I.V.A. alL' Ufficio delle Entrate per attivitā soggette al tributo" del PEG. Imp.0325001081. Liquidazione n.725011758 |