Albo Pretorio

Importo: 4.383,67 CIG: B5573505DB
LA DIRETTRICE

Premesso che:
- con determinazione DD/PRO/2025/1556, esecutiva, si è anche determinato di procedere alla sottoscrizione, congiuntamente con AUSL Bologna, del contratto con SAN PETRONIO SRL (cod forn 125637 cod fiscale 03590070367) relativo al servizio di accoglienza a favore di un utente disabile in carico al Comune di Bologna, presso la Casa di riposo e Residenza per anziani: "Villa Nuova Salus", prevedendone la durata dalla sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2025;
- con determinazione DD/PRO/2025/14151, esecutiva, si è proceduto all'integrazione di alcuni impegni, tra cui quello in favore dell'operatore economico SAN PETRONIO SRL, creato con DD/PRO/2025/1556;

Premesso altresì che il gestore SAN PETRONIO SRL ha fatto pervenire a questo Ente regolare documentazione contabile relativa al periodo luglio - novembre 2025 per complessivi euro 4.383,67

Considerato che in sede di verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, al fine della liquidazione della fattura, questo Settore ha ottenuto un documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel quale sono emerse irregolarità contributive dell'operatore economico nei confronti di INPS e che pertanto si è attivata la procedura di intervento sostitutivo prevista dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) comunicando tramite PEC in data 29/1/2026 all'ente creditore INPS l'importo di sua spettanza per avere conferma della cifra da versare.

Tenuto conto che l'Istituto INPS ha confermato con propria PEC in data 11/02/2026 l'importo precedentemente comunicato come sopra specificato, pari ad euro 4.383,67;

Precisato che a seguito di tutto quanto sopra descritto, il Tesoriere Comunale ha provveduto al pagamento in contro transitorio del mod. F24 EP in data 24/02/2026 (provvisorio PRU 4822 del 25/2/2026) per il versamento all'INPS della somma pari a complessivi euro 4.383,67 relativa alle inadempienze di SAN PETRONIO SRL corrispondente all'importo comunicato con PEC del 29/1/2026 ;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla regolarizzazione del provvisorio di uscita (PRU) sopracitato per complessivi euro 4.383,67 a favore del Tesoriere Comunale;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge anche da attestazione della regolarità del servizio svolto da parte del RUP, Dott.ssa Gina Simona Simoni
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; l’art. 184 del T.U.E.L., la determinazione DD/PRO/2025/14149 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione di euro 4.383,67 relativa al servizio di accoglienza a favore di un utente disabile in carico al Comune di Bologna, presso la Casa di riposo e Residenza per anziani: "Villa Nuova Salus" dall'operatore SAN PETRONIO SRL, oggetto di intervento sostitutivo;
- di provvedere, per i motivi esposti in premessa, alla regolarizzazione contabile al Tesoriere Comunale della spesa anticipata per l'importo di euro 4.383,67 autorizzandone, altresì, il pagamento

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto impegnato, imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione n. 0726002567

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