Albo Pretorio

Importo: 12.302,25 CIG: B06E6FCB04
IL DIRETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 271430/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo il servizio finalizzato alla promozione della salute, riduzione dei rischi e prevenzione della dipendenza da sostanze psicoattive, rivolto ad adolescenti e giovani nei contesti del divertimento serale e notturno di Bologna, nei luoghi di aggregazione e in occasione di grandi eventi musicali, a favore dell'operatore economico LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. per un ammontare di euro 148.773,24 (IVA 5% inclusa) per il periodo di 24 mesi decorrente decorrenti dal 01/05/2024 al 30/04/2026 codice identificativo sap 7013,

vista la fattura pervenuta per un importo complessivo di euro 12.302,25 (Iva 5% inclusa) per le attività svolte nei mesi di gennaio e febbraio 2026, che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali;

dato atto:
- che il presente atto non è classificato " ai fini Consip" in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento in questione;
- del rispetto dell'art.3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L.187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n.217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- che con determinazione P.G. 501724/2025, si è disposto di sostituire dall'1 luglio 2025 il Dott. Mimmo Cosimo Mosticchio con il Dott. Chris Tomesani Capo del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità quale RUP, tra gli altri, del codice indentificativo gara B06E6FCB04 relativo alla presente procedura;
- che il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott. Chris Tomesani, della regolare esecuzione del servizio svolto;
visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC allegato, come da circolare n.38/2013 del Dipartimento Finanza e Bilancio;

visti:
l'art. 17 - ter del DPR 633/72;
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale,
gli artt. 21 e 22 del vigente regolamento Comunale di Contabilità,
l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di liquidare l'importo complessivo di Euro 12.302,25 (Iva 5% inclusa) in favore di La Carovana Soc. coop.soc.onlus (cod. forn. 7013), per le attività citate in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento a favore di La Carovana Soc. coop.soc.onlus (cod. forn. 7013) come specificato in premessa al Bilancio, Capitolo e Impegno, che presentano la necessaria disponibilità, come specificato nella liquidazione n. 0726003021 allegata agli atti quale parte sostanziale della determina.

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