Albo Pretorio

Importo: 27.388,22 CIG: B5EEB4885C
LA DIRETTRICE

Premesso che con Determinazioni dirigenziali P.G. n. 157318/2024 e P.G. n. 147570/2025 si è provveduto al rinnovo fino al 13/03/2026 degli Accordi Quadro per i servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori e dei relativi contratti attuativi, con costituzione dei nuovi impegni di spesa per il 2025-2026 nei confronti, tra gli altri, dei seguenti affidatari aderenti:

GESTORE
LOTTO
CODICE SAP
CIG
STRUTTURE

Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa sociale (Esecutrice: Fondazione CEIS Onlus)
8
112589
B5EEB4885C
Comunità Eureka

Rilevato che, come riportato nell’Accordo Quadro sottoscritto dal fornitore agli atti del Settore, il Consorzio gruppo CEIS Onlus ha individuato Fondazione CEIS Onlus - C.F. 94004500362 P.I. 03321910360 quale consorziata esecutrice del servizio e che si è provveduto ad allegare, in atti, anche la certificazione DURC della consorziata;

Viste le fatture 2136 E e 2137 E, presentate dall'operatore economico sopra indicato per la gestione dei servizi in oggetto, relative alla mensilità di Luglio 2025, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 27.388,22:

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come da attestazione, in atti, da parte del RUP Dott. Chris Tomesani;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti correnti dedicati indicati nella suddetta scheda “sliq” allegata;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli art. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 27.388,22 a favore dei gestori sopra indicati per i servizi erogati descritti in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabelle contabili riportate nelle determinazioni dirigenziali P.G. n. 147570/2025

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		12		01		103
CDR		Descrizione CDR				TF
040		Settore Servizio Sociale - Dip.Welfare e Promozione del Benessere diComunita'				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U46800-140		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	27.388,22	0325005189	U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	I	0000112589	CONSORZIO GRUPPO CEISCOOPERATIVA SOCIALE

Liquidazione 0725009365

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