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Comune di Bologna
Sport
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 8.849,97 A FAVORE DELLA POLISPORTIVA PONTELUNGO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO AGUCCHI PER IL MESE DI DICEMBRE 2025.
N. Proposta DD/PRO/2026/4168
N. Repertorio DD/2026/4294
PG.N. 212436/2026
In pubblicazione dal 25/03/2026 al 08/04/2026
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Importo: 8.849,97 CIG: 7623092685 Capofila P.G. n. 577681/2024 LA DIRETTRICE Premesso che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/13742, Repertorio n. DD/2025/13179 P.G.n. 651306/2025 del 15/09/2025 si è proceduto a prorogare fino al termine massimo del 31/12/2025, nelle more dell'aggiudicazione e della stipula dei nuovi contratti, i contratti di servizio di gestione di alcuni impianti sportivi comunali fra i quali l'Agucchi - contratto Rep. n. 212740/2019, e si è costituito l'impegno n. 0325007990;Vista la fattura n. 5 del 05/03/2026 di euro 8.849,97, pervenuta dalla Polisportiva Pontelungo, per la gestione dell'impianto sportivo "Agucchi" nel mese di dicembre 2025, riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali; Verificato che il servizio è stato svolto regolarmente e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; Dato atto: - che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP; - che il Rup ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta che le prestazioni contrattualmente previste sono state regolarmente eseguite; - del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217; - che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr.n. 2765/2018; - che il RUP dell'affidamento è la dott.ssa Lucia Paglioni Direttrice del Settore Sport come da determina P.G. n. 871180/2025; - che il beneficiario non è assoggettato all'obbligo della scissione dei pagamenti, "Split Payment", in relazione all'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72 in quanto beneficia del regime agevolato ai sensi della Legge 398/91 come da dichiarazione agli atti del Settore; Visto: - il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare; - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna; - il vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 8.849,97 (o.f.c.) a favore della Polisportiva Pontelungo – (cod. fornitore 92882) per il pagamento della fattura citata in premessa, sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, autorizzandone il pagamento; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 8.849,97 (o.f.c.) imputato sul Bilancio 2025 come indicato nella seguente tabella:
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