Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Premesso altresì che:
- è posta in capo ai Quartieri la sussistenza dei presupposti per il diritto al rimborso di eventuali quote già versate al Comune nei casi previsti;
- le risorse per tali rimborsi sono allocate sul Bilancio 2026, sul Capitolo U14920-000 "Rimborso somme indebitamente introitate".

Considerato che:
- è stata presentata, al Servizio Educativo Scolastico Territoriale, una richiesta di rimborso, registrate con PG n. 73701/2026, per una quota del servizio nido erroneamente pagata dall' utente;
- si realizza un introito indebito e che di tali somme è dovuta la restituzione a seguito di presentazione di specifica domanda da parte dell'utente;
- sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio Educativo Scolastico Territoriale Quartiere Santo Stefano la somma da rimborsare corrisponde ad Euro 162,40;

Ritenuto necessario effettuare il rimborso di cui sopra a favore dell'utente (cod. fornitore n.136649) per Euro 162,40 con accredito bancario diretto;

Dato atto che:

- che della presente determinazione è stata data preventiva informazione alla Presidente del Quartiere, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sul decentramento;

- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile;

- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000.

Visti:
- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

1) impegnare la spesa di Euro 162,40 a favore dell'utente (cod. fornitore n. 136649);
2) imputare la spesa di Euro 162,40 come indicato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		01		11		109
CDR		Descrizione CDR				TF
076		Quartiere Santo Stefano				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U14920-000		QUARTIERE S.STEFANO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	162,40	0326005255	U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	I

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