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Comune di Bologna
Area Sicurezza Urbana Integrata - Corpo di Polizia Locale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.290,09 A FAVORE DELLA DITTA KAAMA SRL, PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI (POLIZIA LOCALE, AUTISTI E ADDETTI ALLE PORTINERIE)
N. Proposta DD/PRO/2020/392
N. Repertorio DD/2020/460
PG.N. 16445/2020
In pubblicazione dal 15/01/2020 al 29/01/2020
 


IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio OdG.n. 253 del 09/04/2018, P.G.n. 96410, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 325.000,00 per l'acquisizione di divise a ridotto impatto ambientale e capi tecnici per dipendenti comunali (polizia municipale, autisti e addetti alle portinerie) e buffetteria/accessori per la Polizia Locale per il periodo 01 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 154033 del 16/04/2018, il Direttore del Corpo di Polizia Locale ha provveduto ad affidare a seguito di adesione alla convenzione attivata dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER, la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e capi tecnici per dipendenti comunali (Polizia Locale, autisti e addetti alle portinerie) e buffetteria/accessori per Polizia Locale per l'importo complessivo di Euro 1.155.000,00 per il periodo dalla data di esecutività del presente atto fino a Dicembre 2021 con le Ditte KAAMA S.R.L. e FORINT S.P.A.;

- gli operatori della Polizia Locale necessitano di vestiario per rispondere alla Legge Regionale e per garantire la perfetta uniformità della pattuglia;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto che è già stato rilevato ai fini INTERCENTER;
    Constatato che la prestazione del servizio è stata eseguita regolarmente e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

    Premesso che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il Dott. Romano Mignani, Direttore della Polizia Locale, il quale attesta che la fornitura è stata eseguita regolarmente, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;
      Dato atto del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

      Pubblicazione ai sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013 - n. 1048/2018

      Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 14 del Regolamento di contabilità.

      Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

      Visto l'art. 147- bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
      DETERMINA

      - di liquidare la somma di Euro 2.290,09 a favore della Ditta KAAMA S.r.l.. per la fornitura di capi tecnici autorizzandone altresì il relativo pagamento sul conto corrente dedicato IBAN IT05V0508021011CC0110001908 come da elenco in atti;

      - di imputare la spesa di Euro 2.290,09 come segue:



      Allegati: stampa liquidazione n. 0720000251



      Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

      determinazione dirigenziale.pdf



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