Albo Pretorio

Importo: 3.842,36
IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/11840 - n. rep . DD/2025/10862 - P.G. 560161/2025 di concessione di un contributo di euro 3.842,36 in favore dell' assegnataria di alloggio pubblico identificata con cod.forn. n. 135939, in applicazione della procedura approvata con deliberazione della Giunta comunale P.G. 204768/2017 e, da ultimo, confermata con deliberazione P.G.23462/2025;

viste inoltre:
- la determinazione DD/PRO/2025/1054 - n. rep.DD/2025/1813 - P.G.77175/2025 con cui è stata prenotata la spesa di euro 115.000,00 e costituito l'impegno n.325002688 al capitolo U39800-050 del PEG al fine della concessione dei contributi per l'anno 2025,

- la determinazione DD/PRO/2025/5244- n. rep. DD/2025/5223 - P.G.208790/2025 con cui lo stesso impegno è stato aumentato di euro 19.348,15,

- la determinazione DD/PRO/2025/10800- n. rep.DD/2025/10616 - P.G.548432/2025 di ulteriore aumento di euro 70.000,00,

si procede alla liquidazione dell' importo di euro 3.842,36 dando atto che il pagamento sarà fatto direttamente all'ente gestore dell' alloggio ACER Bologna (cod.forn. n. 77619);

dato atto :

- della regolarità contabile e fiscale inerente la spesa;

- della pubblicazione progr. n.2007/2025 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n.33/2013;

visti:
- gli artt.107 , 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna
- l' art. 21 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono confermate:

- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 3.842,36 per un contributo concesso con determinazione DD/PRO/2025/11840 - n. rep . DD/2025/10862 - P.G. 560161/2025 in favore dell' assegnataria di alloggio pubblico identificata con forn.n. 135939, in applicazione della procedura approvata con deliberazione della Giunta comunale P.G.204768/2017 e, da ultimo, confermata con deliberazione P.G.23462/2025;

- di imputare la spesa di euro 3.842,36 come indicato nella liquidazione n. 725008433 non pubblicata per ragioni di riservatezza.

- di dare atto che il pagamento dell'importo di euro 3.842,36 sarà fatto direttamente all'ente gestore dell' alloggio ACER Bologna ( forn. n.77619), a copertura della morosità maturata dall'assegnataria, tramite bonifico sul c/c indicato nella medesima liquidazione.

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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