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Comune di Bologna
Area Sicurezza Urbana Integrata - Corpo di Polizia Locale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DI EURO 1.120,33 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.
N. Proposta DD/PRO/2021/4799
N. Repertorio DD/2021/4611
PG.N. 158445/2021
In pubblicazione dal 08/04/2021 al 22/04/2021
 

Importo: 1.120,33 CIG: ZE631072DA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 128844/2021 del 18/03/2021 si affidava alla Ditta F.lli Biagini S.r.l. la fornitura di materiale vario per la Polizia Locale per la somma complessiva di Euro 3477,00 (oneri fiscali compresi) e si costituiva il relativo impegno;

Rilevato:

- che gli Uffici ed i Reparti della Polizia Locale utilizzano materiale di consumo vario quali agende, materiale di cancelleria, timbri e articoli vari che non possono essere reperiti sulla gara della cancelleria in quanto non presenti o presenti con dimensioni diverse;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Premesso che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il Dott. Romano Mignani, Direttore della Polizia Locale, il quale attesta che la fornitura è stata eseguita regolarmente, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Dato atto che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

Pubblicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013 - n. 964 /2021;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna,

Visto l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Visto l'art. 147- bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

- di liquidare, la somma di Euro 1.120,33 a favore della Ditta F.lli Biagini S.r.l. (Cod. forn. 397) per la fornitura di materiale vario di cancelleria, autorizzandone altresì il relativo pagamento sul conto corrente dedicato come da elenco in atti;
RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di euro 1.120,33 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:



Allegati: stampa liquidazione n.0721003118




determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

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