PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

PRESO ATTO

- che si rende necessario procedere all'acquisto di nuovi arredi scolastici in metallo destinati al personale dei servizi 0-6 del Comune di Bologna:

- che la centrale di committenza regionale INTERCENTER ha stipulato in data 15/06/2023 con la ditta F.A.S.M.A. SRL, in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante PROMAL SRL, la Convenzione "ARREDI PER UFFICIO 5 - LOTTO 2 - Arredi in metallo" CIG 949723998C, rinnovata fino al 14.06.2026;

- che, in particolare, si rende necessario procedere all'acquisto di:

Armadio spogliatoio S/P 2 Posti vano Super. + Vano Portascarpe	quantità 12 pz
Armadio spogliatoio S/P 1 Posti vano Super. + Vano Portascarpe	quantità 18 pz
Set 4 copri piedi in PVC / Altezza 7 cm.	quantità 30 pz

per un importo complessivo si euro 5.966,34 (iva 22% esclusa)

- che la Convenzione risulta, al momento, capiente per tale importo e consente di coprire il fabbisogno;

- che la ditta FASMA ha sottoscritto la convenzione in parola in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante PROMAL SRL, in virtù del
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in REGGIO EMILIA, 24/05/2023, repertorio n. 53380

- che, in base alla convenzione in oggetto ciascun operatore economico procederà alla fatturazione degli articoli da esso stesso prodotti, cosi come dettagliato specificamente all'art. 13 della stessa convenzione allegata in atti alla presente determinazione dirigenziale;

CONSIDERATO CHE

- alla copertura finanziaria della spesa in conto capitale di Euro 7.278,93 si può provvedere con entrate correnti e che la consegna dei beni avverrà nel corso del 2026;

DATO ATTO CHE

- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: B98DEE6572;
- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è individuato nella Dirigente del settore "Sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni" Dott.ssa Anna Giordano;

DATO ATTO CHE

- come da documentazione in atti nel fascicolo elettronico con  ID documentale FS5738135 la Responsabile Unica del progetto ha dichiarato l'assenza, anche potenziale, di conflitti d'interesse
- come da documentazione in atti nel fascicolo elettronico con  ID documentale  FS5738135, l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all’art. 31, comma 4 della L. 98/2013 e senza annotazioni riservate iscritte sul Casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell' A.N.A.C.;
- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto degli articoli 26 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di procedere all'adesione alla Convenzione Intercent-ER di cui sopra, impegnare la spesa di Euro 7.278,93 (IVA 22% inclusa),

DATO ATTO INOLTRE CHE

- della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l' impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;

VISTI

- Il D.Lgs. 36/2023;
- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

- aderire alla Convenzione Convenzione "ARREDI PER UFFICIO 5 - LOTTO 2 - Arredi in metallo" stipulata da INTERCENTER con la ditta F.A.S.M.A. SRL (cod. Sap 132254) in qualità di mandataria per il raggruppamento temporaneo tra la stessa e PROMAL SRL, per la fornitura dei seguenti arredi:

Armadio spogliatoio S/P 2 Posti vano Super. + Vano Portascarpe	quantità 12 pz
Armadio spogliatoio S/P 1 Posti vano Super. + Vano Portascarpe	quantità 18 pz
Set 4 copri piedi in PVC / Altezza 7 cm.	quantità 30 pz

destinati ai servizi 0-6 del Comune di Bologna e contestualmente di impegnare la spesa per l'importo complessivo di Euro 7.278,93 (Iva 22% inclusa), imputandola come da tabella riportata in calce;

- procedere all'emissione sul portale Sistema Acquisti - SATER, dell'Agenzia regionale IntercentER, del relativo Ordinativo di fornitura per l'importo netto di Euro 7.278,93 (Iva 22% inclusa);

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
02		12		11		202
CDR		Descrizione CDR				TF
068		Settore Sistema integrato di EducazIstruzione 0-6 anni				16
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U84904-000		NIDI D'INFANZIA: BENI DUREVOLI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	3.639,46	0326002326	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi nac	I	0000132254	F.A.S.M.A. S.R.L.	900140

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
02		04		01		202
CDR		Descrizione CDR				TF
068		Settore Sistema integrato di EducazIstruzione 0-6 anni				16
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U66910-000		SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI DUREVOLI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	3.639,47	0326002327	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi nac	I	0000132254	F.A.S.M.A. S.R.L.	900140

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