Albo Pretorio

Importo: 150,00

Capofila P.G. n.628183/2025

IL CAPO AREA

Viste
- l'autorizzazione del Sindaco P.G. 628183/2025 relativa alla missione dell'assessora Anna Lisa Boni a partecipare all’ evento "Urban Mobility Days Conference, che si terrà a Vilnius (Lituania) il 30 settembre e l’ 1 ottobre 2025 organizzato dall'European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency dell'Euopen Commission;

- la determinazione dirigenziale P.G. n. 891677/2024, esecutiva dal 17/12/2024, con la quale sono stati costituiti gli impegni per le missioni dei dipendenti e degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali, per l'anno 2025 e sono stati assegnati alle Aree, ai Dipartimenti e ai Quartieri i budget di spesa di rispettiva competenza;

Rilevato
- che per la missione si prevede di sostenere una spesa complessiva di € 150,00;
- il viaggio verrà effettuato in aereo;
- che il costo del viaggio aereo e soggiorno sono a carico dell'ente organizzatore (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency dell'Euopen Commission) mentre gli altri trasferimenti saranno a carico del Comune;

Visti
- l'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilità;
- la circolare della Segreteria Generale e supporto agli organi e del Settore Personale n. 30/2011;

DETERMINA

1. di di imputare la spesa di € 150,00 come indicato in tabella:

SUBIMPEGNO
Titolo Missione Programma Macro aggregato
01 01 01 103
Capitolo Descrizione capitolo TF Cod. vincolo
U01000-050 ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE 10 0
Anno Importo subimpegno Nr. subimpegno Nr. impegno CDR impegno Atto impegno Conto di V livello Descrizione conto di V livello Cod. fornitore Desc. fornitore Cod. intervento Sap
2025 150,00 0425000712 0325002217 002 DD/PRO/2024/19961 U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco

2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 lettera d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilità Comunale;

3. di autorizzare l'Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa.

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