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Comune di Bologna
Promozione e Turismo
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 111,80 A FAVORE DEL DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA' CARLO CAMBULI QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MISSIONE A ROMA EFFETTUATA IL 12 DICEMBRE 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CHEBEC".
N. Proposta DD/PRO/2020/1169
N. Repertorio DD/2020/2226
PG.N. 69298/2020
In pubblicazione dal 14/02/2020 al 28/02/2020
 

CUP N. F35F18000110007

Capofila P.G. n. 547795/2019



IL DIRETTORE

IL CAPO DIPARTIMENTO




Premesso

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 106494/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata prenotata la spesa di euro 5.000,00 per le missioni del personale dipendente, nell'ambito del progetto Chebec - Hacking the Mediterranean Economy Through the Creative and Cultural Sector - Project number 3115 costituendo l'impegno n. 319003277;

- che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/9077, P.G. n. 547795/2019, si autorizzava la spesa di euro 265,00 per la missione del dipendente Carlo Cambuli, dall'11 al 12 dicembre 2019 a Roma, per la partecipazione alla commissione di valutazione delle domande per l'assegnazione degli Innovation Vouchers, nell'ambito del progetto Chebec;

- che a tale proposito è stato costituito il sub impegno n. 0419001670;

Premesso inoltre

- che con deliberazione di Giunta DG/PRO/2019/280, P.G. n. 474151/2019 del 23/10/2019, Rep. DG/2019/232, venivano approvate delle modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna consistenti, fra l'altro, nel rinominare il Settore "Industrie creative e turismo" in Settore "Promozione e Turismo";

Dato atto

- che la missione è stata regolarmente effettuata dal dipendente del Dipartimento Cultura e Promozione della Città Carlo Cambuli e che la relativa spesa è pari a complessivi euro 111,80, come da documentazione agli atti;

- che in relazione alla tipologia di spesa non sussistevano le condizioni per il ricorso alle convenzioni stipulate da Consip;

- che la presente missione è inerente al progetto e necessaria al perseguimento degli obiettivi che lo stesso si prefigge;

- del rispetto del D.Lgs 33/2013;

Vista

- la documentazione allegata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 111,80;

Visti, altresì

- l'art. 147 bis c. 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l' art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità;


DETERMINA


1) di liquidare la somma di euro 111,80 al dipendente Carlo Cambuli -matricola n. 042718A- quale trattamento economico spettante per la partecipazione alla missione descritta in premessa, autorizzandone altresì il pagamento per un importo complessivo di euro 111,80;

2) di imputare la spesa suddetta come indicato in tabella:

Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Bilancio
Impegno
Sub impegno
111,80
14
01
01
03
2019
319003277
419001670
Cap/art
descrizione
U56010-000
REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - VIAGGI
Conto finanziario
descrizione
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco


RICHIEDE


- l'emissione del relativo mandato per un importo complessivo di euro 111,80 per il dipendente Carlo Cambuli per il motivo descritto in premessa ed a carico del Bilancio, Capitolo ed Impegno sopra citati.

Registrata liquidazione n. 720000779



determinazione dirigenziale.pdf


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