Albo Pretorio

Importo: 23.520,03 CIG: B7482A9EB8
IL DIRETTORE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 668633/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad aggiudicare a favore dell'operatore economico LA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - codice fornitore SAP 7013 per un importo complessivo di euro 185.862,14 (iva al 5% inclusa) per il periodo di 23 mesi decorrenti dal 01/10/2025, a seguito dell'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 il servizio per la realizzazione di attività volte a coinvolgere e sensibilizzare le e gli adolescenti, supportandoli fino all’inizio dell’età adulta nella fase adolescenziale (14-19 anni) (lotto 2);

vista la fattura pervenuta per un importo complessivo di euro 23.520,03 (Iva 5% inclusa) per le attività svolte nei mesi di gennaio e febbraio 2026, che risulta regolare agli effetti contabili e fiscali;

dato atto:
- che il presente atto non è classificato " ai fini Consip" in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento in questione;
- del rispetto dell'art.3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L.187/2010 " Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n.217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- che il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott. Chris Tomesani, della regolare esecuzione del servizio svolto;

visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC allegato, come da circolare n.38/2013 del Dipartimento Finanza e Bilancio;

visti:
l'art. 17 - ter del DPR 633/72;
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
gli artt. 44 e 64 dello Statuto Comunale,
gli artt. 21 e 22 del vigente regolamento Comunale di Contabilità,
l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di liquidare l'importo complessivo di Euro 23.520,03 (Iva 5% inclusa) in favore de La Carovana Soc. coop.soc.onlus (cod. forn. 7013), per le attività citate in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento a favore di La Carovana Soc. coop.soc.onlus (cod. forn. 7013) come specificato in premessa al Bilancio, Capitolo e Impegno, che presentano la necessaria disponibilità, come specificato nella liquidazione n. 0726003025 allegata agli atti quale parte sostanziale della determina.

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