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Comune di Bologna
Direzione Generale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE VALERIO MONTALTO A RIMINI IL GIORNO 14 GENNAIO 2021.
N. Proposta DD/PRO/2021/438
N. Repertorio DD/2021/343
PG.N. 14263/2021
In pubblicazione dal 14/01/2021 al 28/01/2021
 

Importo: 80,00

IL DIRETTORE


Premesso che con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2020/16944, Repertorio n. DD/2020/15855, P.G. n. 529288/2020, esecutiva dal 15/12/2020, è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali relative all'anno 2021;

Considerato che si rende necessaria una missione del Direttore Generale Valerio Montalto (matricola n. 036513L), a Rimini il giorno 14 gennaio 2021, per partecipare, insieme al Sindaco Virginio Merola, ad un incontro istituzionale con il Sindaco di Rimini;

Dato atto che:
- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 80,00, e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2021;
- il viaggio sarà effettuato a mezzo auto;
- della presente determinazione è stata data preventiva informazione al Signor Sindaco;
- alla luce della circolare 17/2020 dell'Area Personale e Organizzazione, la missione è indifferibile;

Visti:
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- gli artt. 11, 12 del Regolamento di Contabilità;
- la circolare n. 04/2020 dell'Area Personale e Organizzazione e successive integrazioni;
- l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

AUTORIZZA

- la missione del Direttore Generale Valerio Montalto (matricola n. 036513L), a Rimini il giorno 14 gennaio 2021, per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa;

2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 18 - comma 3 del Regolamento di Contabilità;

3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:


SUBIMPEGNO
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010111103
CapitoloDescrizione capitoloTFCod. vincolo
U04350-000TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI100
AnnoImporto subimpegnoNr. subimpegnoNr. impegnoCDR impegnoAtto impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
202180,0004210001980321001948002DD/PRO/2020/16944U.1.03.02.02.001Rimborso per viaggio e trasloco





determinazione dirigenziale.pdf
frontespizio.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

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