Albo Pretorio

Importo: 351,79 CIG: B6F309F13F
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione DD/PRO/2025/7894, esecutiva, si è anche determinato di procedere, congiuntamente ad AUSL Città di Bologna, alla sottoscrizione di un contratto che regoli le condizioni di accoglienza, e ogni altro aspetto, relativo a un servizio personalizzato presso il Centro Socio occupazionale "Diversamente Geni" gestito da 2A SOCIAL Società cooperativa sociale con la durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2026, impegnando contestualmente la spesa necessaria;

Considerato che il gestore 2A SOCIAL Società cooperativa sociale ha fatto pervenire a questo Ente regolare documentazione contabile relativa al mese di settembre 2025 per complessivi euro 351,79

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il presente atto funge anche da attestazione della regolarità del servizio svolto da parte del RUP, Dott.ssa Gina Simona Simoni
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, attestata dalla specifica documentazione in atti;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; l’art. 184 del T.U.E.L., la determinazione DD/PRO/2025/14149 avente ad oggetto le deleghe di funzioni e responsabilità del Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 351,79 in favore del gestore 2A SOCIAL Società cooperativa sociale relativa a un servizio personalizzato presso il Centro Socio occupazionale "Diversamente Geni", come da documentazione ricevuta

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto impegnato, imputando la spesa come da tabella riportata nella liquidazione n. 0725011040

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