| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |

 
Comune di Bologna
Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. VALERIANO CUMULI IN PAGAMENTO DEL 1 ACCONTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL RIPRISTINO, PREVIA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, COMPLESSO EDILIZIO "LA CAPANNINA" VIA SAN VITTORE 29/2, BOLOGNA.
N. Proposta DD/PRO/2020/6191
N. Repertorio DD/2020/5943
PG.N. 203046/2020
In pubblicazione dal 23/05/2020 al 06/06/2020
 

Importo: 23.814,06 CIG: Z9926BB2D8 CUP: F39D19000000004 Codice intervento SAP: 6138



Capofila P.G. 463509/18

IL CAPO DIPARTIMENTO



Premesso che:


con Determina dirigenziale P.G. n.56435/2019 esecutiva dal 19/03/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare definitiva – esecutiva e direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il ripristino, previa demolizione, opere abusive nel complesso edilizio ”La Capannina” sita in via San Vittore, 29/2, Bologna, all' Ing. Valeriano Cumoli per un importo complessivo di Euro 47.628,12 di cui Euro 37.537,92 per onorario, Euro 1.501,52 per oneri previdenziali al 4% ed Euro 8.588,68 per oneri fiscali al 22% ai sensi dell' art. 36 co.2 lett a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e contestualmente è stato costituito l'impegno 319002012;

con Determina Dirigenziale Rep.n. DD/2019/3965 P.G. n. 426263/19 del 26/09/2019 proposta n. DD/PRO/2019/4916 l'ing. Fabio Andreon è stato sostituito dal geom. Giuseppe Sorice che, con successiva Determina Dirigenziale Rep.n. DD/2019/6495 P.G.n. 507858/19 del 14/11/2019 proposta n. DD/PRO/2019/7729 è stato sostituito dall'arch. Manuela Faustini Fustini;

Dato atto che:

che con l' ing. Valeriano Cumuli in data 04/04/2019 si è provveduto alla stipula del contratto repertorio elettronico n.4113 ;

che l' ing. Valeriano Cumuli ha regolarmente effettuato la prestazione relativa al 1° acconto dell'incarico in oggetto, come da attestazione del RUP agli atti;

che per l' ing. Valeriano Cumuli il Dipartimento Cura e Qualità del Territorio ha provveduto a verificare nel sistema di acquisizione del DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U.) 01/06/2015 n. 125) che non esistono posizioni INPS nè INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC;

del rispetto dell'art.3, commi 1 e 5, della L.136/2010,così come modificato dal D.L. 187/2010 " Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n.217 ;

Vista agli atti la fattura n.7/001 del 12/05/2020 per Euro 23.814,06 (comprensivi di oneri fiscali e previdenziali) regolarmente vistata dal RUP arch. Manuela Faustini Fustini della quale la medesima propone e richiede la liquidazione;

Dato atto inoltre:

che la presente liquidazione non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 del D.L.124/2019, trattandosi di contratto di appalto che non prevede l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibile in qualsiasi forma;

che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dell' ing. Valeriano Cumuli , attestata dalla specifica documentazione in atti;

della Delibera di Giunta Rep.n. DG/2020/46 P.G. n. 96609/2020 del 03/03/2020 proposta n. DG/PRO/2020/46 avente per oggetto: riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019 – variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio vigente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi dell'art. 3 comma 4. del D.Lgs. N. 118/2011."con la quale si è provveduto alla costituzione tra gli altri dell' impegno 320002616;


Visti:

gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 14 del Regolamento di Contabilità;

l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Dato atto della regolarità contabile e fiscali della documentazione inerente alla spesa;


D E T E R M I N A




di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 23.814,06, a favore dell' ing. Valeriano Cumuli in pagamento del 1° acconto relativo all'incarico di cui all'oggetto che avvera' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto - Cod. Benef. 50460;

di imputare la spesa complessiva di Euro 23.814,06 come indicato nella seguente tabella:



impegno che presenta la necessaria disponibilità;


Liquidazione n. 720003906






determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |