Importo: 6.964,88 CIG: 95272875F2 Codice intervento programma: 0A10659-00 Codice intervento SAP: 0A10659-06 CUI: S01232710374202200091
Capofila P.G. n. 840048/2022
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 3841/2022

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/18371, N. Repertorio DD/2022/18853, P.G. n. 840048/2022, si aderiva alla convenzione per la fornitura di "Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi" a supporto delle P.A. - Lotto 1 CIG 8151070BBE (Repertorio n. RSPIC/2020/186), stipulata in data 21/07/2020 da Intercent-ER con il R.T.I. costituito da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria al 53%) - Municipia S.p.A. (mandante al 22%) - Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) (mandante al 13%) - HSPI S.p.A. (mandante al 5%) - Net Service S.p.A. (mandante al 4%) - 4Ward S.r.l. (ex Progel S.p.A.) (mandante al 3%), per l'acquisizione di servizi di supporto, assistenza tecnica e manutenzione sw, per una spesa complessiva di euro 3.477.000,00 IVA inclusa;

- che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/12526, N. Repertorio DD/2023/12162, P.G. n. 544767/2023, si autorizzava la modifica in aumento delle prestazioni del contratto stipulato a seguito della suddetta adesione per un importo complessivo di euro 218.746,00 IVA inclusa;

Vista la fattura Municipia S.p.A. n. 2026900054 del 23/01/2026 di euro 6.964,88, relativa alla fornitura dei suddetti servizi eseguita da Municipia S.p.A. nell'ambito della propria quota di partecipazione al R.T.I.;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP è il dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite, come da certificato di regolare esecuzione in atti;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato intestato ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria del R.T.I. sopra richiamato), come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 6.964,88 a favore di Municipia S.p.A. (cod. forn. 115523), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;
l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 6.964,88, con beneficiaria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. quale mandataria del R.T.I., imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		01		08		103
CDR		Descrizione CDR				TF
034		Settore Innovazione Digitale e Dati				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U13500-050		PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	6.964,88	0325000509	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	I	0000104275	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	0A10659-06

Liquidazione n. 726001993

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