Albo Pretorio

Importo: 15.019,54 CIG: ZB93B96BCA
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. N. 897273/2024 si è provveduto alla proroga dei contratti approvati con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/9606, P.G. N.: 434847/2023, relativamente ai servizi socio- sanitari in regime di accreditamento Centro Socio- Riabilitativo Residenziale Disabili, Centro Socio Riabilitativi Diurni e Assistenza Domiciliare "Bambino cronico", per il periodo 01/01/2025- 31/12/2025 impegnando tra gli altri per il seguente gestore:

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE (cod. forn. 17725) gestore del Centri Socio Riabilitativi Diurni “Anna Chiodini”, “Caserme Rosse” e “Peter Pan” impegni 325002190 CIG ZB93B96BCA;

Viste le fatture presentate dal gestore sopra riportato relative alla mensilità di novembre 2025 per la gestione dei suddetti centri regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 15.019,54;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità della servizio svolto, il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti corrente dedicati indicati nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 15.019,54 a favore di COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE (cod. forn. 17725) per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

richiede

l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegni come da liquidazione n. 0725013805.

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