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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.188,63 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A COLORI OCCORRENTI A VARI SETTORI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2020 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A..
N. Proposta DD/PRO/2021/454
N. Repertorio DD/2021/340
PG.N. 14219/2021
In pubblicazione dal 14/01/2021 al 28/01/2021
 

Importo: 2.188,63 CIG: ZE82934AA7

IL DIRIGENTE

Premesso:

con determinazione dirigenziale P.G. N° 338952/2019 esecutiva dal 23.07.2019 "già classificato ai fini Consip" con la quale il Comune di Bologna aderiva alla convenzione, "Apparecchiature multifunzione 29 - noleggio " per il lotto 3 (Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni ), attivata in data 05.10.2018 da Consip ed aggiudicata a Kyocera Document Solutions Italia Spa, per vari Settori del Comune di Bologna, per il periodo Ottobre 2019 – Settembre 2022;

Rilevato che occorre provvedere al pagamento della fattura
nr 1010659375 del 31.12.2020 ricevuta in data: 31.12.2020
relativa al noleggio del 4° trimestre 2020, alla ditta: Kyocera Document Solutions Italia Spa per un importo complessivo di Euro 2.188,63 iva inclusa, soggetta allo split payment, per la quale il Comune, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72 provvede a versare l'I.V.A. direttamente all'Erario;

Dato atto del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Dato atto che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

Constatato che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata nell'anno 2020;

Dato atto che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito e dato atto inoltre della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Viste le determinazioni del Capo Area, P.G. n. 172209/2020 del 04/05/2020 di delega di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie e P.G. n. 172212/2020 del 04/05/2020 di nomina della Dott.ssa Gessica Frigato quale RUP di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di Provveditorato svolte dalla U.I. Acquisti;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta per il RUP dal Funzionario Responsabile Dott Iacopo Luca Diana;

Visto il P.G. n. 280045/2020 del 14/07/2020 specifica che nella delega di sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione è compresa la sottoscrizione altresì delle attestazioni di regolare esecuzione;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l’articolo 14 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;


Visto il P.G. n. 212290/2020 di attribuzione di delega da parte del Dirigente di U.I. Acquisti Dott.ssa Gessica Frigato, al Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana della U.O. "Gare Forniture e Servizi - Provveditorato" come da allegato in atti;

Determina

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 2.188,63 iva inclusa per il servizio di noleggio di sette apparecchiature multifunzione a colori occorrenti a vari Settori del Comune di Bologna, relativo al noleggio del 4° trimestre 2020 a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa, sul conto corrente bancario dedicato come da elenco in atti;

Richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento per il servizio di noleggio di sette apparecchiature multifunzione a colori occorrenti a vari Settori del Comune di Bologna, relativo al noleggio del 4° trimestre 2020, per un importo di Euro 2.188,63 iva inclusa;

· di imputare la spesa complessiva di Euro 2.188,63 iva inclusa; così come indicato nella tabella:


Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro Aggregato
Bilancio
Impegno
2.188,63
01
11
01
03
2020
0320000937
Capitolo/Articolo
Descrizione
U14300-000
Prestazioni di servizi: Spese economali varie (Altri servizi generali)
Conto finanziario
Descrizione
U.1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura

LIQUIDAZIONE 0721000346




determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

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