Albo Pretorio

Importo: 59,46 CIG: B53A329E01
LA DIRETTRICE

Premesso

- l’atto dirigenziale di affidamento P.G. 31440/2025 del 20/01/2025 classificato CONSIP con cui si è affidato,ai sensi dell’art. 50, comma 2 lett) b del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Viaggi Salvadori s.r.l. con sede in Via Ugo Bassi n. 13 a Bologna (BO) - cod. fornitore 3945 - l'acquisizione di servizi di ospitalità a favore dei partecipanti alle iniziative di promozione culturale del Settore Biblioteche Comunali nell'anno 2025, costituendo l'impegno 325002460 sul Capitolo U26103-000 "PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI" per un importo di € 1.000,00;

Considerato
che la ditta Viaggi Salvadori s.r.l. nel mese di luglio 2025 ha effettuato i sopracitati servizi nell'ambito di iniziative culturali organizzate dalla Biblioteca Cabral per un importo complessivo di Euro 59,46;

Verificata la regolare esecuzione del servizio in oggetto;

Viste le fatture agli atti dell'importo complessivo di Euro 59,46 di cui si propone la liquidazione;

Rilevato:
- che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 il pagamento delle suddette fatture rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT";

Dato atto
- che la spesa di cui sopra è già stata rilevata ai fini Consip;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;

- del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte del Responsabile dell'Ufficio del Settore Biblioteche e Welfare Culturale competente;

- si è provveduto a richiedere il D.U.R.C on line, che risulta regolare, e viene allegato alla presente determinazione;

Dato atto inoltre:
- che la presente determinazione funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione/fornitura ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

- della pubblicazione progr.129/2025 ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

Visti
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l’art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 26 Dlgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore che si intende confermata a seguito di proroga degli incarichi dirigenziali intervenuta con atto P.G. n. 434163/2025

DETERMINA

- di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 59,46 a favore della ditta Viaggi Salvadori s.r.l. di Bologna (Anagrafica Fornitori SAP 3945) autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di Euro 59,46 in favore di Viaggi Salvadori s.r.l. per l'acquisizione di servizi di ospitalità con l’imputazione specificata nella sliq della liquidazione 725009485 allegata alla presente determina dirigenziale.

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