Albo Pretorio

Importo: 5.358,50 CIG: B5A570FF13
LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 113016/2025, esecutiva, si è provveduto ad impegnare a favore di L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE(cod SAP 121924), la spesa complessiva presunta di euro 76.868,14 sul Bilancio 2025 al fine di garantire l'erogazione dei servizi offerti dalla struttura ospitante, CSRR L'ARCHE, per l'annualità 2025;

Vista la fattura presentata dal gestore sopra riportato relativa alla mensilità di novembre 2025 per la gestione del suddetto centro, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 5.358,50;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità della servizio svolto il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti corrente dedicati indicati nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 5.358,50 a favore del gestore L'ARCHE - COMUNITA' L'ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE(cod SAP 121924) per le attività descritte in premessa;

richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegno come da liquidazione n. 0726000018.

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