Albo Pretorio

Importo: 519,23
Capofila P.G. n. 183701/2024
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 847/2024

IL DIRETTORE

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2024/5070, N. Repertorio DD/2024/5757, P.G. n. 264859/2024, si impegnava la spesa di euro 85.888,00 per la messa a disposizione della soluzione Check-IBAN, a seguito dell'accordo di cooperazione ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 tra Comune di Bologna e PagoPA S.p.A., approvato con deliberazione di Giunta P.G. n. 183701/2024;

Vista la fattura PagoPA S.p.A. n. 4325000052 del 31/12/2025 di euro 519,23, relativa alla fornitura del suddetto servizio (periodo ottobre-dicembre 2025);

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP è il dott. Stefano Mineo;

- che si attesta la regolare esecuzione della prestazione di cui alla fattura sopra citata;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 519,23 a favore di PagoPA S.p.A. (cod. forn. 133660), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 519,23 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		01		08		103
CDR		Descrizione CDR				TF
034		Settore Innovazione Digitale e Dati				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U13500-050		PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	519,23	0325000881	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi nac	I	0000133660	PAGOPA S.P.A.

Liquidazione n. 726001322

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determinazione dirigenziale.pdf.p7m