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Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 483,01 A FAVORE DI SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI SWITCH DI RETE.
N. Proposta DD/PRO/2025/13323
N. Repertorio DD/2025/12455
PG.N. 615934/2025
In pubblicazione dal 30/08/2025 al 13/09/2025
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Importo: 483,01 CIG: B29AB665A8 Capofila P.G. n. 558533/2024 Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - n. 1833/2024 IL DIRETTORE Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2024/11906, N. Repertorio DD/2024/11819, P.G. n. 558533/2024, si affidava a Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. la fornitura del servizio annuale di manutenzione programmata degli switch di rete del Comune di Bologna, decorrente dal mese di settembre 2024, per un importo di euro 5.796,22 IVA inclusa; Vista la fattura Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. n. 1747 del 25/08/2025 di euro 483,01, relativa alla fornitura del suddetto servizio per il mese di luglio 2025; Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; Dato atto inoltre: - che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo; - che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge certificato di regolare esecuzione; - del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013; Visti: - l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72; DETERMINA di procedere alla liquidazione della spesa di euro 483,01 a favore di Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. (cod. forn. 126819), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 483,01 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:
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