Albo Pretorio

Importo: 25.007,35
LA CAPO AREA

Premesso che:

- con l'atto della Capo Area DD/PRO/2023/3240 P.G. n. 116016/2023, esecutivo dal 23/02/2023 dell'Area Risorse Finanziarie - Bilancio si è provveduto altresì ad impegnare la somma di Euro 380.000,00 per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa ai redditi dei lavoratori autonomi non residenti, alle indennità di funzione, ai redditi occasionali e ai tirocini formativi per l'anno 2025;

Rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento in conto transitorio del provvisorio n. 52268 relativo al versamento dell'IRAP di competenza dell'Area Risorse Finanziarie per il mese di novembre 2025, per Euro 25.007,35;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D. lgs n.267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2025/14215 PG N. 783404/2025

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 25.007,35 a favore del TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via dell'Indipendenza 11 - Bologna, Delegato all'incasso: C.B. 7, per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio relativo al versamento dell'IRAP del mese di novembre 2025 di competenza dell'Area Risorse Finanziarie.

di imputare la spesa complessiva di Euro 25.007,35 come sotto riportato:

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di euro 25.007,35 a carico del bilancio, capitolo ed impegno come da liquidazione allegata, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del pagamento IRAP del mese di novembre 2025 provvisorio n. 52268.

Liquidazione n. 725014064

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