Albo Pretorio

Importo: 5.085,99 CIG: B263BC1DCE
IL DIRETTORE DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO

Visto

- che il Comune di Bologna con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/16815 P.G. n. 792160/2024 ha affidato i Servizi Educativi Extrascolastici a favore di bambini/e, preadolescenti e adolescenti nell'ambito dei servizi comunali nel periodo novembre 2024 - settembre 2027, Lotto 1, alla RTI tra Scu.Ter - Scuola Territorio SCS, contratto Rep. n. 9769/2025 - lotto 1 - in esito alla gara di appalto avviata con determina a contrarre P.G.n. 451435/2024;

- la determinazione dirigenziale P.G.n. 361865/2025 esecutiva ai sensi di legge e con oggetto: "INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N.9769/2025 LOTTO 1 - SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI SOTTOSCRITTO CON SCU.TER";

Verificata dalla Responsabile dei Servizi Educativi Scolastici territoriale del Quartiere Borgo Panigale-Reno la regolarità del servizio effettuato e della documentazione fiscale e contabile in atti;

Vista la fattura nro 729/PA del 22.08.2025 di € 5.085,99 (o.f.c.) riscontrata regolare ai fini contabili e fiscali;

Dato atto del rispetto:
- dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 17 Dicembre 2010, n. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) - CIG B263BC1DCE e che la liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto;
- del D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - Prog trasparenza n. 1719/2024;

Visto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72 in tema di scissione dei pagamenti (split payment);

Vista la disciplina di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244 in tema di "fatturazione elettronica" nei confronti della P.A.;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciata dal Responsabile Unico di Procedimento Dott. Massimiliano Danielli;
Vista la regolarità del DURC allegato alla presente;
Viste la determinazione dirigenziali di delega di funzioni e di firma P.G.n. 61894/2023 e la determinazione di rettifica della stessa P.G.n. 77328/2025, esecutive ai sensi di legge;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'art. 21 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo totale di € 5.085,99 (oneri fiscali inclusi) a favore di SCU.TER SCUOLA TERRITORIO SOCIETACOOPERATIVA SOCIALE - Via Bovi Campeggi 2/4E, 40131 Bologna (codice fornitore 119068) , come da elenco in atti,

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 5.085,99 (oneri fiscali inclusi), per servizi socio-educativi per minori Lotto 1 Quartiere Borgo-Reno per il periodo giugno e luglio 2025, come di seguito specificato:

Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		12		05		103
CDR		Descrizione CDR				TF
074		Quartiere Borgo Panigale-Reno				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U51000-050		QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO – PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	5.085,99	0325006036	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I	0000119068	SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETACOOPERATIVA SOCIALE

che presenta la necessaria disponibilità.

LIQUIDAZIONE n. 725009414

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