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Comune di Bologna
Sport
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 7.485,92 A FAVORE DI MONTECOLINO SPA PER LA FORNITURA DI PEDANE PER LA GINNASTICA RITMICA DESITNATE AD UN NUOVO IMPIANTO PER LA PALLAVOLO E LA GINNASTICA RITMICA
N. Proposta DD/PRO/2026/3876
N. Repertorio DD/2026/3937
PG.N. 189307/2026
In pubblicazione dal 18/03/2026 al 01/04/2026
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Importo: 7.485,92 CIG: B96AF65DD3 Codice intervento programma: 900012 Codice intervento SAP: 900050 LA DIRETTRICE Premesso che: - con determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2025/19158 , Repertorio n. DD/2025/18748, P.G. n. 940150/2025 del 12/12/2025, è stata affidata alla ditta Montecolino Spa (cod. fornitore n. 136361) la fornitura di pedane per la ginnastica ritmica da collocare presso il centro sportivo, per complessivi euro 7.485,92 (o.f.c.) costituendo l'impegno n. 0325009470; Vista la fattura n. 1546 del 12/02/2026 di complessivi euro 7.485,92 (o.f.c.), regolare agli effetti contabili e fiscali, pervenuta da Montecolino Spa relativamente a quanto descritto in premessa; Considerato che la fornitura si considera adempiuta nel anno 2025 in quanto i beni, per ragioni logistico organizzative, sono stati conservati presso il magazzino del fornitore prima della consegna; Considerato, inoltre, che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; Attestata la regolare esecuzione della fornitura, dando atto che la presente determina funge anche da certificato di regolare esecuzione da parte del RUP; Dato atto: - del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217; - che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; - del rispetto del D.Lgs. 33/2013 pubblicato con progr. n. 3417/2025; - che il RUP dell'affidamento è la dott.ssa Lucia Paglioni Direttrice del Settore Sport come da determina P.G. n. 871180/2025; Visti: - il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare; - l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario; - l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna; - il vigente Regolamento di Contabilità; DETERMINA di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 7.485,92 (o.f.c.), a favore di Montecolino Spa (cod. fornitore n. 136361), per il pagamento della fattura sopra citata, per la fornitura descritta in premessa autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; RICHIEDE l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 7.485,92 (o.f.c.), a favore di Montecolino Spa (cod. fornitore n. 136361) come indicato nella seguente tabella:
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