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Comune di Bologna
Quartiere Navile
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 4.071,38= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LAME IN PAGAMENTO DELLA GESTIONE A BUDGET DEL CENTRO SPORTIVO VASCO DE GAMA PER IL MESE DI APRILE 2020.
N. Proposta DD/PRO/2020/6225
N. Repertorio DD/2020/5945
PG.N. 203049/2020
In pubblicazione dal 23/05/2020 al 06/06/2020
 

Importo: 4.071,38

CODICE CIG 71501423D6

Capofila P.G.N. 571232/2019

IL DIRETTORE

Ai sensi degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art 14 del Regolamento di Contabilità e con richiamo al seguente atto:

- determinazione dirigenziale P.G.N. 571232/2019, già classificata ai fini Consip ed esecutiva ai sensi di legge, di di proroga al 30 giugno 2020 dei contratti per la gestione degli impianti sportivi inclusa, tra gli altri, la gestione del Centro Sportivo Vasco de Gama - all'Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame (codice fornitore SAP n. 21770);

Dato atto:
- che nella suddetta determinazione dirigenziale veniva contestualmente registrato, tra gli altri, l'impegno n. 0320001849;

- che occorre provvedere al pagamento per la gestione suddetta per il mese di APRILE 2020;

- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a opere/servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall’art 4 del D.L. n. 124/2019 in quanto rientra tra i servizi e le opere riferiti ad attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale;

- che il pagamento viene effettuato salvo conguaglio previo riequilibro del piano economico finanziario in relazione alla chiusura dell'impianto disposta dalle norme sull'emergenza sanitaria e alla durata del contratto;

– del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte del Responsabile dell' Ufficio Sport Cultura Giovani;

– che con riferimento al D.L. n. 69/2013, D.L. 34/2014 e D.M. 30/01/15 la verifica di regolarità contributiva mediante "D.U.R.C. on-line" è stata effettuata e il beneficiario risulta regolare con il versamento dei contributi;

- che il beneficiario ha dichiarato di non essere assoggettato all'obbligo della scissione dei pagamenti, "Split Payment" in relazione all'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72 in quanto beneficia del regime agevolato ai sensi della Legge 398/91 e rientra pertanto tra le esenzioni di cui alla circolare 15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate;

- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Vista la pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 33/2013, progr. n. 1993/2017;

Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Vista la Determinazione Dirigenziale PGN. 459109/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi inerenti le attività svolte dall'Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri, dall'Istituzione per l'inclusione sociale e e dai Quartieri con la quale, tra gli altri, si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Quartiere Navile il Dott. Massimiliano Danielli;

Visto l'attestato di regolare esecuzione prodotto dal RUP Dott. Massimiliano Danielli in base alle certificazioni rilasciate dai competenti Responsabili dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'atto di delega alla firma PGN. 477929/2019;


DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 4.071,38= (oneri fiscali compresi) a favore dell'Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame (codice fornitore SAP n. 21770) come da elenco in atti;

RICHIEDE
di imputare la spesa come di seguito indicato:
Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro
aggr.
Bilancio
impegno
4.071,38
06
01
01
03
2020
0320001849
capitolo /articolo
Descrizione
U30820-000
Q.RE NAVILE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Conto
Finanziario di 5 livello
Descrizione
U.1.03.02.15.999
Contratti di servizio pubblico
che presenta la necessaria disponibilità, in pagamento della gestione e periodo succitato.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE per l' emissione del mandato di pagamento

Registrata liquidazione n. 0720003931




determinazione dirigenziale.pdf


Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

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